ачальникам. Програма дозволяє реєструвати розбіжності при прийомі товарів, аналізувати причини збою поставок (відмови постачальників від поставки товарів), враховувати додаткові послуги і додаткові витрати при поставці товарів.
Для того, щоб почати роботу з конфігурацією «1С: Підприємство. Управління закупівлями », необхідно занести відомості про організацію (Мал. 1).
Відкриваємо меню" Справочники - Організації - Організації»
Рис. 1. Відомості про організацію
Після введення відомостей про організацію заповнюється довідник «Підрозділи» (Мал. 2). Меню" Справочники - Підприємство - Підрозділи».
Рис. 2. Структура підприємства. Підрозділи
Перемикаємо повний інтерфейс програми на модуль «Управління закупівлями» (рис 3). Меню- «Переключити інтерфейс» - «Управління закупівлями».
Рис. 3. Перемикання модулів в інтерфейсі
Кожен постачальник реєструється в розділі «Контрагенти» (рис.4), де в картці кожного постачальника (рис. 5) записуються реквізити компанії, номер договору, адреса, контакти компанії та ін.
По кожному постачальнику можна зберігати список тих позицій, які він постачає, і діючі ціни (прайс-лист постачальника):
прайс-лист постачальника реєструється в рамках угоди з постачальником;
передбачена можливість реєструвати ціни у відповідності з різними умовами.
У картку постачальника можна додати будь-яку кількість додаткових реквізитів.
Рис.4 Контрагенти компанії
Меню «Закупівлі» - «Контрагенти»
Для кожного постачальника можна зберігати інформацію про відповідність номенклатури постачальника (назви, артикулу) і тієї номенклатури, яка заведена в інформаційній базі підприємства.
Рис. 5. Картка контрагента.
Меню «Закупівлі» - «Контрагенти» - «Картка контрагента»
Надійшли товари та послуги оприбутковуються операторами за допомогою супроводжуючої товар документацією та відображаються в документі «надходження товарів і послуг» (рис.6)
Меню «Закупівлі» - «Надходження товарів і послуг»
Рис. 6. Надходження товарів і послуг
У надходженні товарів і послуг можна робити вибірку по інтервалу дат надходжень, по найменуванню контрагента, за номером рахунок-фактури, по виду операції та ін., для цього вибираємо в панелі управління функцію «Відбір і сортування» і далі натискаємо потрібний нам вид відбору, наприклад, по контрагенту. Після цього нам відображаються надходження товарів тільки від цього постачальника в заданий інтервал часу (рис.7).
Меню «Закупівлі» - «Надходження товарів і послуг» - «Відбір і сортування» - «Відбір по контрагенту», «Сортування, інтервал дат: з 01.01.2013 по 01.07.2013»
Рис. 7. Фільтрація надходжень товарів і послуг за датою і контрагенту
Акт звірки взаєморозрахунків являє собою документ, що відображає розрахунки двох організацій за певний термін. Т.к. чинним законодавством не передбачена офіційна форма акта звірки взаєморозрахунків суб'єктів господарювання, то організація має право самостійно розробити зручну для неї форму акта звірки.
У відділі постачання акт звірки взаєморозрахунків складають для контролю оплат за поставлену продукцію постачальникам. Для складання акта звірки вибираємо функцію меню «Взаєморозрахунки», далі «Акт звірки взаєморозрахунків», заповнюємо період, за який нам потрібен акт, організацію, контрагента, і заповнюємо «За даними управлінського обліку» (Мал. 8).
Рис. 8. Акт звірки взаєморозрахунків
Щоб отримати готовий акт звірки, потрібно його записати і роздрукувати. Для цього натискаємо на нижньому меню «Акт звірки» - «Записати» і натискаємо «Друк».
Отримуємо готовий акт звірки взаєморозрахунків в заданий нами період за певним контрагенту (рис. 9).
Рис. 9. Готовий акт звірки взаєморозрахунків
Для відстеження товару відділ постачання застосовує підрозділ «Запаси» в Меню «Управління закупівлями», де відстежується дата надходження товару, його переміщення по складах і підрозділам, контрагента, який поставив даний товар (за номенклатурою).
Для цього вибираємо підрозділ «Запаси» - «Товари на складах». Далі вибираємо номенклатуру і склад, на який приходила дана продукція або сировина, або прибираємо всі склади, в там разі програма виведе...
