да103,24Регістрація на Booking805Регістрація на all-hotels206Регістрація на tariff-online157Регістрація на reservation108Баннерная реклама 1009Реклама в соціальних сетях572. Поточні витрати --- Разом затрат470,1 Співпраця з корпоративними клієнтами.
Т.к. ТОВ «Менеджмент Компані» - середній готель, велика частина його відвідувачів - індвідуальние.
Разом з тим, в періоди міжсезоння необхідно забезпечити постійний приплив постояльців.
Для цього необхідно укласти договір співпраці з декількома організаціями, які займаються навчанням іногородніх клієнтів.
Для прикладу візьмемо центр підвищення кваліфікації «Прогрес». Центр науково-технічної інформації «Прогрес» - найбільший в Росії центр навчання та інформаційної підтримки керівників і фахівців різних галузей. На його семінари та інші навчальні програми приїжджають люди з усієї Росії. Досить до програми семінару чи тренінгу включити рекомендацію зупинитися в готелі ТОВ «Стоуні Айленд».
Так як навчання клієнтів в ЦНТІ «Прогрес» відбувається круглий рік, це забезпечить заповнюваність готелю в періоди спаду попиту.
Також корпоративними клієнтами готелю в Санкт-Петербурзі можуть стати компанії Регіон, люмен, Теле 2 і т.д. Компанія повинна постійно розширювати співпрацю з новими організаціями та підприємствами і підвищує якість обслуговування.
У даному заході, з експертного думку співробітників ТОВ «Менеджмент Компані», збільшиться виручка від реалізації на 5% (так званий «метод управління за цілями»).
Витратами будуть кошти на укладення договорів, роздруківку брошур і рекламок для розміщення в ЦНТІ «Прогрес» і у інших корпоративних клієнтів. Витрати наведені в табл. 3.3.
Таблиця 3.3
Витрати щодо заходу
№ п/пСтатья затратСумма, тис. руб.1. Одноразові затрати1Заключеніе договорів з кількома центрами підвищення кваліфікації в СПб4002Подготовка рекламних матеріалов1802. Поточні витрати --- Разом затрат580
Т.а., розглянуті два заходи синхромаркетингу, здатні поліпшити виручку готелю ТОВ «Менеджмент Компані» в періоди низького і мертвого сезонів.
. 2 ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ
Проведемо економічне обгрунтування проекту. Для цього необхідно розрахувати рентабельність інвестицій і рентабельність продажів.
Як вже було зазначено, заходи планується проводити протягом одного року і в результаті них планується збільшити обсяг виручки ТОВ «Менеджмент Компані» на 10% в періоди сезонних коливань попиту, тобто з лютого по квітень і з вересня по грудень (табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Планове зростання виручки ТОВ «Менеджмент Компані»
Виручка за 2012годПланіруемая виручка після заходів в 2014 годуМесяцитис. руб.МесяциРосттис. руб.январь5969,4январь 5969,4февраль2386,2февраль*10%2624,82март2398,8март*10%2638,68апрель2433,6апрель*10%2676,96май5887,2май5887,2июнь6934,2июнь6934,2июль8072,1июль8072,1август7975,8август7975,8сентябрь2865сентябрь*10%3151,5октябрь2431,8октябрь*10%2674,98ноябрь2566,2ноябрь*10%2822,82декабрь3032,7декабрь*10%3335,97Итог52953Итог54764
Т.а., у ході реалізації заходів протягом 2 013 року планується, що після цього виручка ТОВ «Менеджмент Компані» (за інших рівних припускаємо її рівною виручки попередніх років) збільшиться до 54764 тис. руб. , тобто на 1 811 тис. руб., або 3,4%.
Розрахуємо ефективність пропонованих заходів:
) Валовий прибуток=Виручка - Собівартість.
При цьому собівартість беремо як всі постійні та змінні витрати за 2012 рік, вважаючи, що витрати не будуть змінюватися (не підвищуватимуть тарифи і т.д.)
Прогнозована валовий прибуток=54764 - 46270=8494 тис. руб.
) Тепер врахуємо собівартість, отриману в ході заходів:
Розрахункова валовий прибуток=+8494 - (470 + 580)=7444 тис. руб.
) Податок на прибуток складе 20% від цієї суми, при тому, що інших витрат і доходів у готелі протягом 2011-2012 рр. не було.
Податок на прибуток=Валовий прибуток * 20%
Податок на прибуток=7444 * 0,2=одна тисяча чотиреста вісімдесят дев'ять тис. руб.
) Нарешті, визначимо чистий прибуток:
Чистий прибуток=Валовий прибуток - Податок на прибуток
Чистий прибуток=7444 - 1489=+5955 тис. руб.
) Також визначимо показники рентабельності:
Рентабельність продажів=Чистий прибуток * 100%/Виручка
