еврового локомотива склала 356 наведених вагонів на локомотив в середньому на добу і виконана по відношенню до минулого року (100,0%).
Відправлення вагонів виконано на 99,1% до плану та 99,2% до аналогічного періоду минулого року. Невиконання показника пояснюється зниженням: транзитного вагонопотока без переробки (95,8% до минулого року) та транзитного вагонопотока з переробкою (98,8% до минулого року).
Середньооблікова чисельність за 2013 склала 316 осіб, що нижче на 12 чоловік по відношенню до 2012 року. До доведеному завданням середньооблікова чисельність виконана на 103,8% і нижче на дві людини. За звітний період звільнено 9 осіб, прийнято 3 людини.
Продуктивність праці в натуральних вимірниках виконана на 103,3% до планового завдання та 103,4% до аналогічного періоду минулого року.
Темп зростання продуктивності праці за доходами (139,6%) нижче темпу зростання заробітної плати (144,3%) на 4,7 п.п.
За 2013 доходи склали 36 975 млн. руб., що становить 113,5% до плану та 134,5% до аналогічного періоду минулого року, в тому числі:
доходи з експлуатації - 34807 млн. руб., що становить 109,1% до плану та 129,9% аналогічного періоду минулого року;
доходи від ІВД - 2168 млн. руб., що становить 324,7% до плану та 315,5% до аналогічного періоду минулого року.
До ІВД станції відносяться:
Страхове посередництво
Управління нерухомим майном
Спеціалізована оптова торгівля
Організація перевезень вантажів
Заданий план витрат по експлуатації виконаний на 100,4%. Темп росту до аналогічного періоду минулого року склав 120,3%. Зростання витрат в абсолютному вираженні відбулося майже за всіма елементами витрат. Це пов'язано із збільшенням споживання паливно-енергетичних ресурсів, підвищенням цін і тарифів, збільшенням видатків по заробітній платі (у зв'язку із зміною тарифної сітки, затвердженої Наказом Начальника Білоруської залізниці від 15.03.2013 № 105Н.).
Перевитрата по елементу «паливо» пов'язаний з підвищенням цін і тарифів.
Зниження витрат по елементу «амортизація» пов'язане з передачею НГЧ об'єкта основних засобів.
Прибуток від реалізації послуг склала 11 485 млн. руб. і виконана на 155,2% до плану, в тому числі:
по експлуатації - 10 202 млн. руб. (137,8% до плану)
по ІВД - 1283 млн. руб.
Рентабельність реалізації продукції за 2013 при плані 29,5% фактично склалася на рівні 45,7%, що вище плану на 16,2 процентних пункту.
Цільовий показник з енергозбереження склав - 8,8%, при плані - 8,8%.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.14 згідно даних балансу склала 873 млн. руб.
Кредиторська заборгованість на 01.01.14 склала 2637,0 млн. руб.
Незважаючи на невиконання окремих показників за 2013 на Станції Калинковичі проведена робота щодо зниження експлуатаційних витрат і збільшення доходів.
Таблиця 2.2.9 Робота щодо зниження експлуатаційних витрат і збільшення доходів
№ п / п Найменування меропрія...
