m>
12 Преміальні працівникам за підсумками року
450
В
13 Нарощування бортів
80
В
Всього витрат і відрахувань
24234,3
В
Профіцит (+)/дефіцит (-) джерел фінансування
42,5
В В
Таблиця 30 - План організаційно-технічних заходів
Найменування заходу
Термін впровадження
Показник
Плановий ефект, тис. руб.
Умовно-річний ефект,
тис. руб.
Інвестиції, тис. руб.
Термін окупності (міс., рік)
На який впливає захід
Зміна показника
Економічний
Комерційний
Економічний
Комерційний
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Падіння попиту на 40%
01.01
Q
↓ 40%
-2454
-2969
-2454
-2945
-
Збільшення цін на матеріальні ресурси на 10%
01.02
МОЗ
↑ 10%
-1486
-1798
-1362
-1498
Збільшення тарифної ставки водіїв
01.01
d
↑ в 1.06 раз
-1179,36
-1427
-1179
-1415
Збільшення тарифної ставки ремонтних робітників
01.05
d
↑ в 1.27 раз
-68,42
-83
-40
-28
Збільшення тарифної ставки працівників ІТП
01.05
d
↑ в 1.25 раз
-138,35
-167
-81
-56
Збільшення тарифної ставки допоміжних робітників
01.05
d
↑ в 1.2 раз
-335,7
-406
-196
-137
Експедиція вантажів
01.02
Q
↑ 10% * 10/12
1460
1767
1338
1472
600
0,5
Навантаження-розвантаження вантажів
01.02
Q
↑ 5% * 10/12
1678
2030
1538
1692
380
1,5
Введення нової системи розрахунків з покупцями
01.02
...
