жирських вагонів - 5,55, розряд працюючих - 5,18.
За суміщення професії, розширення зони обслуговування за 2011рік виплачено 108 працівникам депо 1200,9 тис. руб. У середньому 1 119 руб. на людину.
за 2012 рік
Загальний обсяг наведеної продукції до плану склав 101%, до факту минулого року 102,8%.
Продуктивність праці в наведених одиницях за перше півріччя 2012 року до плану склала 101,4%, до факту відповідного періоду 2010 року 104,6%.
Облікова чисельність працівників вагонного депо на 1.07.2012 року становить 899 чоловік. Штатна чисельність 911 людини. У декретній відпустці перебувають 17 осіб. Укомплектованість по підприємству 98,7%. Укомплектованість оглядачами вагонів 97%, слюсарями з ремонту 93,3%.
Розпорядженням №68 Р від 26 червня 2008 року запроваджено регіональна надбавка з травня 2008 року в розмірі 10%. Надбавка встановлена ??всім працівникам ВЧДЕ 7 з урахуванням понижуючого коефіцієнта в залежності від розміру окладу і місячної тарифної ставки. Виплата склала 4407000 рублів. Одноразова винагорода за відданість компанії працівникам ВАТ «РЖД» виплачено в сумі 5435000 рублів.
Виплачено премій за безаварійну роботу і виявлення важко виявляються несправностей вагонів у сумі 532000 рублів.
Середньомісячна зарплата по депо за основними видами діяльності склала 38000 908 карбованців на Торік 35000 497 рублів. Зріст - 9,6%.
Таблиця 1
Трудові показники
Показатели201020112012ПланФактПланФактРостПланФактРостОбъем пріведененой продукції,% 98103,396,2100,20,96101102,81,02Спіс. числ, чел.8748738788831,019118891,00Среднемесячная з/п, тис. руб.35,16835,4970,938,9089,6
. 3 Експлуатаційні витрати і собівартість
За 2010 рік
Експлуатаційні витрати ВЧДЕ - 7 за 2010 року склали 51675000 рублів при плані 502 289 000 рублів, або 102,7%. До відповідного періоду минулого року зростання витрат склав 20,6%.
Частка змісту ФОП у експлуатаційних витратах становить 66% за 2010 рік при плані 65,3% і 66,7% за 2009 рік.
Частка матеріалів в експлуатаційних витратах складає 7,4%, за 2009 рік - 6%, при плані 8%.
Частка зносу основних фондів становить за 2010 рік 2,1%. Частка інших витрат 2,5% та інших матеріальних 2,3%, палива 0,5% і електроенергії 1%.
До плану допущено перевитрату по фонду оплати праці та іншим матеріальним витратам. По решті елементами витрат перевитрати не допущено.
Фонд оплати праці за 2010 рік по експлуатаційних витрат вище планового на 12525000 рублів або на 19,5%. При цьому перевитрата склався по заробітній платі в основному за рахунок роботи у вихідний день, тільки на ПТО Красноярськ-Східний, за друге півріччя робота у вихідний день склала 1883 человекодней, понад план виплачено 6155000 рублів. До сьогоднішнього дня робота організована за принципом підробітків, звідси перевитрата заробітної плати.
За решті складових фонду оплати праці перевитрати не допущено. експлуатаційний вагонний виробничий господарський
Матеріали: за 2010 рік в ВЧДЕ 7 по експлуатаційних витрат по елементу «матеріали» склалася економія в сумі 2 мільйонів 375 000 рублів. План 40655000 рублів, факт 38280000 рублів.
Паливо: по елементу «паливо» перевитрати в грошовому вираженні не допущено (економія 383000 рублів), до факту минулого року зростання на 11,1%. Весь бензин витрачений на роботу автотранспорту. Економія за рахунок того, що протягом 1 кварталу поточного року автомобілі ГАЗ 53 і ЗІЛ були технічно несправні.
Електроенергія: по елементу електроенергія за 2010 рік при плані 5472000 рублів, факт склав 5031000 рублів, економія 441 000 рублів.
Інші матеріальні витрати: по елементу «інші матеріальні витрати» витрати за 2010 рік склали 11673000 рублів при плані 11282000 рублів. Перевитрата склав 391000 рублів по комунальних послугах.
Капітальний ремонт основних засобів виконаний на суму 4000000 137 тисячу рублів при плані 4536000 рублів (недовиконання 399000 рублів). Чи не освоєно 293 тисяч рублів з капітального ремонту автомобіля ГАЗ 32213, роботи по якому кваліфіковані як реконструкція та витрати віднесені на 08 рахунок.
Інші витрати: по елементу «інші» витрати перевитрати не допущено, при плані на витрати 13907000 рублів, факт склав 13330, економія 577000 рублів.
Інші види діяльності: За 2010 рік доходи по іншим видам діяльності при плані 38761000 рублів виконані в сумі 44339000 рублів. Р...
