ентабельність при плановій 28,5%, склала 4% в основному за рахунок пілотних проектів.
За 2011 рік
Експлуатаційні витрати ВЧДЕ - 7 за 2011 рік склали +461476 тисячу рублів при плані 458776 тисячі рублів, або 101,0%. Зростання до відповідного періоду минулого року на 4% або на 18 036 000 рублів.
Частка змісту ФОП у експлуатаційних витратах становить 66,0% по факту, при плані 65,7% і 63,3% в 2011 році.
Частка матеріалів в експлуатаційних витратах складає 4,5%, в 2011 році - 5,9%, при плані 4,1%.
Частка амортизації основних фондів складає в аналізованому періоді 3,6%. Частка інших витрат і інших матеріальних 3,8% проти 4,8% в 2011 році і плані 4,7%.
До плану допущено перевитрату по фонду оплати праці на 1,2% (3 377 000 рублів), по єдиному соціальному податку перевитрата склав 1 220 000 рублів або на 1,5%, за матеріалами на 9, 9% (1 843 000 рублів), по елементу «паливо» перевитрата склав 27000 рублів або 0,9%, по елементу «інші» допущений перевитрата 150000 рублів або 1,2%. По решті елементами витрат перевитрати не допущено.
Фонд оплати праці:
Фонд оплати праці за 2011 рік в експлуатації вище встановленого бюджетного завдання на 3377 тисяч рублів або на 1,2%. У тому числі за складовими фонду оплати праці ситуація склалася таким чином:
Фонд оплати спискового складу при плані 269265 тисяч рублів фактично склався у розмірі 271848 тисяч рублів, перевитрата 2583 тисячі рублів. Основною причиною перевитрати стало залучення працівників для роботи у свій вихідний день для забезпечення технологічної чисельності на ПТО Красноярськ - Східний.
Фонд оплати праці не спискового складу на перевезеннях, за договорами надання послуг, за 2011рік 1 344 тисячі рублів при плані 836000 рублів. Перевитрата фонду склала 508 000 рублів.
Виплати соціального характеру склали 5156 тисяч рублів, перевищення до планових параметрах на 94000 рублів з причини
НПФ «Добробут» перевищення до плану на 283000 рублів з причини
За іншим складовим фонду оплати перевитрати немає, є незначна економія.
Єдиний соціальний податок:
Перевитрата по страхових внесках за підсумками роботи за 2011 рік склала 1220 тисяч рублів як наслідок допущеної перевитрати фонду оплати праці.
Паливо:
За елементу «паливо» перевитрати склав 27000 рублів, до факту минулого року зниження на 6,9%. Перевитрата склався внаслідок збільшення обсягу екіпірування вагонів вугіллям у вересні місяці, при плані третього кварталу 27 тонн, фактично витрачено вугілля 70 тонн. Весь бензин і дизельне паливо витрачені на роботу автотранспорту та тракторної техніки, вугілля на екіпіровку вагонів вугіллям по ПТО Іланський.
Електроенергія:
За елементу електроенергія за 2011 рік економія склала у вартісному вираженні 290000 рублів (план 4282 тисячі рублів, факт 3992 тисячі рублів або 95%).
За аналізованому періоді в експлуатаційному вагонному депо Красноярськ - Східний економія електроенергії до доведеному ліміту склала 228,1 тисячі кВт годин (ліміт - 3095,5 тис. кВт годин, факт - 2867,4 тис. кВт годин ). До факту минулого року знижено споживання електроенергії на 358 300 кВт годин. Вартість одного кВт години склала 1,39 рублів.
Економія склалася за рахунок передачі пункту промивки вагонів по станції Канськ-Єнісейський.
Інші матеріальні витрати:
За елементу «інші матеріальні» витрати склали 14 500 000 рублів при плані 18010 тисяч рублів. Економія склала 3510 тисяч рублів, у тому числі за рахунок капітального ремонту 2496 тисяч рублів.
Капітальний ремонт основних засобів виконаний на суму 2329000 рублів, при встановленому плані по титулу 4825 тисяч рублів.
За решті складових елемента «інші матеріальні витрати» отримана економія в розмірі 1 014 000 рублів, у тому числі з аутсорсингу в розмірі 649000 рублів, комунальні послуги 264000 рублів.
Інші витрати:
За елементу «інші» перевитрата до плану в сумі 288000 рублів або на 2,3% за рахунок перевитрати коштів з податків і зборів в сумі 163 тисяч рублів (до факту минулого року збільшення на 175000 рублів ), збільшення виплат працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 160 000 рублів. Найбільша сума перевитрати 773000 рублів, витрати на програмне забезпечення не передбачені планом. За рахунок отриманої економії за іншими складовими загальний перевитрата знижений.
за 2012 рік
Експ...
