кту річний обсяг складе 4380 т (12,0 Г— 365), у другій (після проведення реконструкції) - 5293 т (14 , 5 Г— 365). На наступний період запланований щорічне зростання реалізації на 3% за рахунок збільшення парку автотранспортних засобів в регіоні. Проте слід врахувати, що в перший і другий роки на АЗС будуть проводитися будівельно-монтажні роботи, тому вийти на повну потужність в даний період не вийде. У зв'язку з цим на 2012 р. запланований обсяг реалізації в розмірі 50% від планового - 2190 т (4380 Г— 0,5 ), на 2013 р. - у розмірі 75% від планового - 3969 т (5293 Г— 0,75). Горизонт планування становить 10 років.
Після отримання даних про загальну річної реалізації їх необхідно розбити за видами нафтопродуктів, відповідно до планової структурою (табл. 1).
Таблиця 1 План реалізації нафтопродуктів, т
Вид топліво96417472 39924712545262127002781286429503038Всего21903969545256155783595761356321650967046905
Наступний крок - складання прогнозу цін на нафтопродукти. Для цього спочатку необхідно провести перерахунок цін реалізації з рублів за літр в рублі за тонну. Відбувається це шляхом ділення на коефіцієнт щільності нафтопродукту (0,8 г/см3) і множення на тисячу. Дані про щільність взяті середні за фактом (табл. 2). br/>
Таблиця 2 Розрахунок цін реалізації нафтопродуктів
Вид топліваЦена, руб./лПлотность, г/см3Цена, руб./тА-8024, 900,73633 832АІ-9225, 400,76533 203а-9627, 000,75435 809АІ-9829, 500, 77038 312Дізельное топліво25, 500,84730 096
Якщо запланувати щорічне збільшення цін реалізації на 5%, можна скласти прогноз цін на майбутні 10 років (табл. 3).
Таблиця 3 Прогноз цін реалізації нафтопродуктів (з ПДВ), грн./т
Вид топлива2014201520162017201820192020202120222023А-8033 83235 52337 29939 16441 12243 17945 33747 60449 98552 484АІ-9233 20334 86336 60638 43640 35842 37644 49546 71949 05551 508а-9635 80937 59939 47941 45343 52645 70247 98850 38752 90655 552АІ-9838 31240 22742 23944 35146 56848 89751 34153 90856 60459 434Дізельное топліво30 09631 60033 18034 83936 58138 41040 33142 34844 46546 688
2.5 Організаційний план
Для оцінки витрат на оплату праці необхідний проект штатного розкладу (табл. 4).
Таблиця 4 Штатний розклад АЗС
ДолжностьКолічество штатних едініцОклад, руб.Сумма, руб.Управляющій АЗС0, 2530 0007500Старшій оператор120 00020 000Оператор смени815 000120 000Товаровед0, 520 00010 000Заправщікі автомобіля1010 000100 000Уборщік0, 2510 0...
