, з них з причин:
Закінчення трудового договору - 91 чол.
Скорочення чисельності персоналу - 2 чол.
За власним бажанням - тисячу чотиреста дев'яносто чотири чол.
Нормативний ФЗП в 2011 р склав 2404439 тис. руб.
Фонд заробітної плати в 2011 р склав 2404439 тис. руб. і в порівнянні з 2010 р виріс на 683624 тис. руб. (39,7%), у тому числі по робочим на 553887 тис. Руб. (40,8%), по РСіС на 126233 тис. Руб. (36%).
Середня заробітна плата 1 працюючого склала в 2011 р 20678 руб., що вище рівня 2010 року на 35,5% (5413 руб.), у тому числі одного робітника - 19683 руб., зростання на 35,8% (5193 руб.), РСіС - 25841 руб., зростання - 34,6% (6644 руб.).
У 2011 р у зв'язку зі збільшенням обсягів збільшилася кількість відпрацьованого часу (10,3%). На 1 працюючого в 2011 р відпрацьовано на 117 годин більше, ніж у 2010 р Втрати робочого часу склали:
Хвороби - 148226 чол-днів (+ 7389 чол-днів).
Адміністративні відпустки з ініціативи адміністрації (з оплатою 2/3 від тарифу (окладу) і від середнього) - 7241 чол-днів (- 40969 чол-днів),
Адміністративні відпустки за власним бажанням - 23117 чол-днів (- 4059 чол-днів).
Умови та порядок організації та оплати праці персоналу заводу здійснювалися на основі Колективного договору - Тарифної угоди.
У 2011 р проводилися виплати соціального характеру (матеріальна допомога, оплата путівок, новорічних подарунків, вихідна допомога звільненим працівникам) на суму 7787 тис. руб.
Обсяги виробництва, реалізовані в 2011 році, дозволили, незважаючи на зростання середньої заробітної плати, стабільно виплачувати її у встановлені терміни.
. 6 Вхідні ресурси підприємства
Для виконання програми ВАТ «КАМАЗ», програми з реалізації власної продукції, і виробництва продукції на експорт планова потреба в товарно-матеріальних цінностях на 2011р. склала 9 560 400 000. руб. без НДС. Фактичне надходження ТМЦ (від сторонніх постачальників, з ДЗіЛ і металовідходів від підрозділів ВАТ «КАМАЗ») склало 9 404 300 000. Руб. без НДС.
Факт оплати за ТМЦ в 2011р. склав 9 747 800 000. руб. з ПДВ, з них: 306,8 млн.руб.- Взаємозаліки, 105200000. Руб.- Оплата транспортних витрат і витрат на митне оформлення.
У порівнянні з 2011 роком надходження ТМЦ від сторонніх постачальників в натуральному вираженні (тонни) зросло на 34% і склало 374,4 тис.тн. У вартісному вираженні обсяг поставок виріс на 47%. Вартість надійшли металів і матеріалів від сторонніх постачальників склала 8236 млн. Руб. без НДС. Вартість надійшли товарно-матеріальних цінностей за 2011 рік вказана в таблиці
Таблиця 1.2 - Надходження ТМЦ [3]
Сировина і матеріалиОбщее надходження т.ч. незалежні постачальники метали: чорна шіхта2 +1902 187млн. руб. без ПДВ кольорова шіхта1 +0881 088млн. руб. без ПДВ вторресурси784351млн. руб. без ПДВ металлопрокат4 +1343 893млн. руб. без ПДВ метали РЕН503226млн. руб. без НДСматеріали: вспомогательние614431млн. руб. без ПДВ
Всього протягом 2011 року було поставлено технологічних матеріалів від 285 сторонніх постачальників. Основні постачальники ВАТ «КАМАЗ-Металургія» наведені в таблиці нижче.
Таблиця 1.3 - Основні незалежні постачальники (млн.руб. без ПДВ)
№ п/пПоставщікматеріалстоімость поставок частка Всього сторонні 8236,4 з них великі: 6236,176% 1ОАО ОЕМК металлопрокат2130,526% 2ЗАО Торговий дім РусСпецСтальметаллопрокат868,311% 3ЗАО Челябінський завод сверхтвметаллопрокат858,910% 4ОАО ОК РУСАЛ ТД алюміній674,28% 5ОАО Косогорский металлургічесчугун289,44% 6ООО Торговий дім Аглона чугун197,12% 7ООО ВКФ Регіонресурс електроди182,12% 9ЗАО Універсал raquo ; лома169,42% 10ООО ТК Ергард модіфікатори168,92% 11ООО ТД ТМЗ ферросплави154,32% 12ООО Торгова Компанія Евразіелектроди147,52% 13ООО Група Магнезит огнеупори117,81% 14ЗАО raquo ; Енергопром МЕНЕДЖМЕНТ" електроди102,51%
Фактичні запаси на 31.12.2011г. за статтею сировину і матеріали «Номенклатура КАМАЗ-Металургія» при нормативі 704400000. руб. склали 694,8 млн.руб. У порівнянні з початком року запаси виросли на 138 800 000. Руб. (25%).
. 7 Продукти (послуги) підприємства
Реалізація продукції за 2011 рік характеризується наступними обсягами, зазначеними в таблиці 1.4.:
Таблиця 1.4 - Обсяг реалізованої продукції
Види продукцііЕд. ізм.2011 год2010 рік у цінах 2010 г.2011г% до 2010 годуПланФакт% Товарна продукція (всього...
