за 2 015 годмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьПродвижение сайта5555555539Растяжкі2424242424120Промо-акція100100Сувенірная реклама5050Ітого29179529295529314
Таблиця 12 - Бюджет витрат на маркетингові заходи в 2016 і 2 017 роках
Меропріятіе2016 рік, тис. руб.Ітого за 2016 год2017 рік, тис. руб1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталПродвіженіе сайта151515156264Растяжки50505025176314Промо-акции255255459Сувенирная реклама535355Ітого663736641546893
5. Інвестиційний план
Розділ «Інвестиційний план» містить план реалізації найважливіших етапів здійснення інвестиційного проекту в часі від початку його реалізації до випуску продукції і виведення підприємства на проектну потужність.
Необхідні інвестиції відображені в таблиці 13.
Необхідне обладнання і технічні характеристики автобуса представлені у виробничому плані.
Створенням сайту буде займатися фірма «Intec».
Оформленням зовнішнього видна автобуса буде займатися тюнінг-ательє «Re-Styling» [5].
Оформленням внутрішнього вигляду і монтаж обладнання буде проводитись у підприємства «Інтервал».
Терміни підготовки і виконання інвестиційного плану представлені в таблиці 14.
Таблиця 14 - Терміни закупівель і монтажу
НаіменованіеСтоімость, тис. руб.СрокАвтобус299015.01.15-27.02.15Оборудование17101.02.15-27.02.15Монтаж оборудованія1001.03.15-28.03.15Созданіе сайту і просування (на квітень місяць) 5515.01.15-28.03.15Оформленіе зовнішнього та внутрішнього вигляду автобуса10001.03.15-27.03.15Растяжкі2401.03.15-27.03.15Ітого3381
Таблиця 13 - Бюджет інвестицій
Інвестіціі2015 рік, тис. рубИтогоянварьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьПокупка автобуса29902990Покупка оборудованія171171Расходи на монтаж1010Созданіе сайту і його просування (за квітень місяць) 5555Оформленіе зовнішнього та внутрішнього вигляду автобуса100100Заказ розтяжок (за квітень місяць) 2424Ітого сума інвестіцій3326
6. Виробничий план
Для реалізації ідеї в життя в першу чергу необхідний автобус. Ми купимо автомобіль марки KIA Granbird Sunshine і переобладнуємо його на свій смак.
Таблиця 15 - Технічні характеристики автобуса
НаіменованіеХарактерістікаДліна12 000 ммШіріна2 490 ммВисота3 475 ммМощность325 л.с.Об'ем паливного бака400 лКолічество мест41шт.Расход палива на 100 км24 лКолічество дверей1 шт.
Вартість ідентичного транспортного засобу 2010 року випуску в Челябінській і сусідять областях становитиме від 3500000 до 4000000 рублів.
Для зниження витрат автобус придбавається у Владивостоці за попереднім замовленням.
Так ми заощадимо на ціні транспортного засобу. Перегон в Челябінськ буде здійснюватися за допомогою досвідчених водіїв, завдяки цьому первісна вартість автобуса, буде значно нижче, ніж при покупці у нашому місті.
Таблиця 16 - Витрати на купівлю автобуса
НаіменованіеСтоімость (руб.) Автобус KIA Granbird Sunshine2 700 000Перелет Челябінськ - Владивосток (представник компанії і 2 водії) 90 000Перегон Владивосток-Челябінськ (харчування, проживання, паливо) 100 000Ітого (вартість) 2990000
Головне обладнання, яке знадобитися нам для надання наших послуг - електроніка:
Таблиця 17 - Основне обладнання
НаіменованіеХарактерістікаЦена (тис.руб.) Холодильник INDEL TB 118DD Steel · об'єм: 118 л; · Зовнішні розміри: 740 х 790 х 465 мм.60Кофемашіна Krups EA8010PE · обсяг резервуара для води: 1.8 л; · Зовнішні розміри: 240х260х330 мм.15Кіпятільнік безперервної дії КНЕ - 50/100Б · обсяг резервуара для води: 3 л; · Зовнішні розміри: 680х370х320 мм.7Мікроволновая піч Samsung ME - 711KR · зовнішній розмір: 489x275x344 мм.3Раковіна · зовнішній розмір: 321х257х312.4Біотуалет Thetford Porta Potti Exce - 9Ітого (вартість) 96940
Також нам буде потрібно допоміжне обладнання:
Таблиця 18 - допоміжне обладнання
НаіменованіеЦена (руб.) Кількість (шт.) Вартість (грн.) Барна стійка з вітріной30 000130 000Столешніца20 000120 000Лавочка5 00015 000Контейнер для мусора5001500Телевізор LG 32LA643V13 490113 490Колонкі300103 000Светільнікі45041 800Ітого (вартість) 73790
Після переобладнання внутрішнього вигляду кількість місць в автобусі складе 25 штук.
Монтаж устаткування складе 10 тис. рублів.
Продукція придбава...
