у , контроль розливу гіпсосмесі на стіл формовки;
) Черговий електрик, що відповідає за роботу електрообладнання;
) Майстер-технолог, контролюючий роботу газового пальника;
) Пакувальник, що відповідає за упаковку готового гіпсокартону;
) Монтажник, відповідальний за монтаж обладнання.
Розрахунок потреби в персоналі та фонду оплати праці
ДолжностьЧел.Среднемесячная з.п одного работнікаГодовие витрати на з.п.Страховие внески (34%) Усього ФОТРабочіе основного виробництва: - рабочіе48000480000163200643200 Робочі допоміжного виробництва: - виробничий отдел610000720000244800964800-технолог415000720000244800964800-відділ снабженія220000480000163200643200-відділ доставкі21000024000081600321600 - водитель.2600014400048960192960Специалисты і службовці: - ген. директор; +130000360000122400482400 - гол. інженер; +12000024000081600321600 - гол. бухгалтер; +11500018000061200241200 - відділ кадрів; +11200014400048960192960 - відділ економіки та маркетингу; +11200014400048960192960 - прибиральниця; +180009600032640128640 - сторож11000012000040800160800Ітого +176000406800013831205451120
Розрахунок матеріальних витрат
Найменування показателяГод і т.д.Кол-во на 1 од. продукцііЦена од. ресурсу, р.Стоімость на 1 од. продукції, р.Картон 0,004 м31140, 456Гіпс Г 4008 кг7, 560Масло маш.0, 05 л505Стяжкі стальние0, 44 кг208, 8Електроенергія1, 95 квт/ч1, 392,71 Вода0, 0125 м375, 010,937 Стиснутий воздух1, 2 м31214, 4ІТОГО: 147989, 8
Планований обсяг продажів продукції
Найменування продукцііГод і т.д.Об'ем продукції, натур.едЦена од. продукції, Об'єм продажів, р.Ліст ГКЛ 2500 * 1200 * 12.5 мм (м2) 500 * 265 = 125000 шт33041250000ІТОГО: 12500033041250000
Розрахунок собівартості продукції
Найменування показателяНа 1 од. продукції, р.Всего по роках, р.201220132014 Матеріальні витрати-всего89, 3011162,8811721,0211944,28 - сировина та матеріали; 61,397674,138057,838211,31-покупні та комплектуючі; 25,203150,003307,503370, 50-опалення і електроенергія2, 71338,75355,69362,46 Витрати на оплату праці - всего45, 805724,486010,706125,19 - ФЗП рабочіх23, 672958,723106,663165,83 - ФЗП фахівців і служащіх22, 132765,762904,052959,36 Відрахування на соціальні потреби - всего11, 621452,481525,101554,15 - ОСН рабочіх6, 01750,72788,26803,27 - ОСН фахівців і служащіх5, 61701,76736,85750,88 Амортизація ОПФ7, 35919,26965,22983,61 Витрати на маркетинг - всего9, 751218,881279,821304,20 - витрати на рекламу; 1,25155,63163,41166,52 - витрати на дослідження ринку; 5,26657,00689,85702,99-витрати на стимулювання сбита.3, 25406,25426, 56434,69 Інші витрати...
