о ремонт, ваг.3 6493 8704 554 118% 125% Технічне обслуговування вагонів, ваг.7 123 1766 888 0727 571 270110% 106%
- проследования по гарантійним ділянкам, збереження вантажів.
У таблиці 1 представлений порівняльний аналіз наведеної роботи Депо за 2009-2010 рр..
На малюнку 4 представлений в графічному вигляді обсяг наведеної роботи за 2009-2010 рр..
Рис. 4 Аналіз наведеної роботи 2009-2010 рр..
Порівняльний аналіз загальної приведеної роботи за 12 місяців 2009-2010 рр.. показав збільшення даного показника по відношенню до аналогічного періоду 2009 року на 10% і 14% до планового показника.
У таблиці 2 представлений порівняльний аналіз продуктивності праці Депо за 2009-2010 рр..
Таблиця 2
Продуктивність праці Депо за 2009-2010 ггПоказателіотчет 2009план 2010отчет 2010% до плану% до фактуПріведенная робота, тис. прив. вагонов6 717,996 518,967 402,79114% 110% Контингент з основної діяльності, чел.759747744100% 98% Продуктивність праці, тис. прив. ваг./чел.8, 8518,7279,95114% 112%
На малюнку 5 графічно представлені зміни продуктивності праці Депо за 2009-2010 рр..
Рис. 5 Продуктивність праці депозит 2009-2010 рр..
Продуктивність праці склала 9950 наведених вагонів на людину, що на 14% вище поставленого планового показника, і на 12% вище за показник аналогічного періоду минулого року.
У таблиці 3 представлені дані по експлуатаційних витрат Депо за 2009-2010 рр..
Таблиця 3. Експлуатаційні витрати Депо за 2009-2010 рр.
ПоказателіОтчет 2009План 2010Отчет 2010Всего експлуатаційних расходов440 272500 676535 099в тому числі: Фонд заробітної плати234 11283 50089 785Отчісленія на соціальні нужди995 5601 073 5231 235 648Матеріали937680830Топліво1 0351 674 713671Электроэнергия869873899Прочие матеріальні затрати759743762Амортізація (знос) ОФ110130137Прочіе затрати75 72185 29585 295
На малюнку 6 графічно представлений обсяг експлуатаційних витрат за 2009-2010 рр..
Рис. 6 Експлуатаційні витрати ВЧДЕ - 6 за 12 місяців 2009-2010 рр..
Перевитрата експлуатаційних витрат склав 7% по відношенню до планового завдання та 22% по відношенню до аналогічного періоду минулого року. Найбільший перевитрата допущений по елементу витрат «Матеріали» (33 млн.), основною причиною є нова облікова політика в галузі обліку матеріальних витрат.
На малюнку 7 представлена ??структура поточного ремонту Депо за 2009-2010 рр..
Рис. 7 Структура поточного ремонту Депо 2009-2010 рр..
Кількість вагонів, відремонтованих у 2010 році, на 30% перевищує показник минулого року. Кількість вагонів, відремонтованих без наявності договірних відносин (робота за гарантійними листами) збільшилася на 60%.
.3 Аналіз фінансового стану підприємства
Фінансовий аналіз являє собою процес, заснований на вивченні даних про фінансовий стан підприємства і результати його діяльності в минулому з метою оцінки майбутніх умов і результатів ...
