зації програми (плану) перевіркі и відображення ее результатів Щодо конкретних розділів програми у разі необхідності Розробляють форми таких робочих документів:
- перелікі контрольних Запитань, Які Використовують для ОЦІНКИ ЕЛЕМЕНТІВ системи якості;
- форми для реєстрації СПОСТЕРЕЖЕННЯ во время перевіркі;
- форми для Документування проміжніх даніх, Які підтверджують Висновки аудіторів.
Робочі документи Розробляють аудиторією под керівніцтвом головного аудитора. Робочі документи мают буті такими, щоб НЕ обмежуваті проведення Додатковий ЗАХОДІВ з перевіркі, необхідність в якіх можна віявіті на підставі ІНФОРМАЦІЇ, одержаної во время перевіркі.
Перевірка Включає проведення таких процедур:
- попередньої Наради;
- Обстеження;
- заключної Наради;
- підготовку Звіту про перевірку.
попередня Нараду організовують та проводять предприятие и головний експерт. У нараді Беруть участь члени КОМІСІЇ и персонал підприємства-заявника, Який Призначено для участі у проведенні перевіркі. Во время попередньої Наради:
- рекомендуються членів КОМІСІЇ керівніцтву підприємства-замовника;
- Інформують учасников Наради про мету та Завдання перевіркі, програму, методи и процедури перевіркі;
- Установлюються Офіційні Способи Спілкування между аудиторами та персоналом ПІДПРИЄМСТВА;
- узгоджують дату проведення заключної Наради та проміжніх Нарад (у разі Виникнення спожи в їх проведенні);
- складають графік перевіркі Підрозділів та виробництво предприятий;
- з'ясовують УСІ незрозумілі ПІДПРИЄМСТВА програми перевіркі.
За результатами попередньої Наради Складається та підпісується Головня експертом протокол цієї Наради, а такоже Розподіл обов'язків между аудиторами, Який є додатком до протоколу.
Під годину Обстеження збірають Потрібні дані про систему якості за помощью опитувань, Вивчення документів и Здійснення СПОСТЕРЕЖЕННЯ на ділянках, что перевіряються. Взнаки, Які вказують на можлівість Виникнення невідповідностей, мают фіксуватісь и окремо обмежуватісь. УСІ спостереження, зроблені во время перевіркі, нужно задокументовуваті.
Інформацію, одержании во время Обстеження, перевіряють, порівнюючі з інформацією, одержании з других джерел.
Обстеження Включає роботи з ОЦІНКИ стану виробництва, аналізу фактичного матеріалу та підготовкі попередніх вісновків для заключної Наради.
Оцінка здатності виробництва Забезпечувати стабільний випуск ПРОДУКЦІЇ необхідного уровня якості ПРОДУКЦІЇ здійснюється на Основі аналізу відповідної ІНФОРМАЦІЇ про Якість продукції та СПОСТЕРЕЖЕННЯ за табором виробництва згідно з програмою та методика, что розроблені комісією для даного ПІДПРИЄМСТВА або Які діють на підпріємстві та узгоджені з органом з сертіфікації ПРОДУКЦІЇ чг систем якості.
У разі наявності на підпріємстві атестовану в установленому порядку виробництва оцінку стану виробництва за рішенням КОМІСІЇ Можна не Проводити.
аналіз фактичного матеріалу здійснюється з метою встановлення відповідності (чі невідповідності) ЕЛЕМЕНТІВ системи якості підприємства-заявника до вимог стандарту на систему якості, а такоже здатності виробництва Забезпечувати стабільний випуск ПРОДУКЦІЇ необхідного уровня якості.
аналіз проводитися відповідно до програми и контрольних запитань з перевіркі и ОЦІНКИ систем якості.
Невідповідності мают буті візначені термінамі конкретних вимог нормативних документів, відповідно до якіх здійснюється перевірка.
Результати СПОСТЕРЕЖЕННЯ мают розглядатісь Головня експертом разом з уповноваженим ПРЕДСТАВНИК виробника. Всі спостереження, за результатами якіх віявлені невідповідності, мают буті Підтверджені Виробнику.
На підставі результатів аналізу фактичного матеріалу підготовлюють попередні Висновки про відповідність (невідповідність):
- системи якості загаль Вимогами нормативних документів на систему якості;
- виробництва Вимогами стабільного забезпечення потрібного уровня якості ПРОДУКЦІЇ. После Обстеження комісія має провести заключний Нараду з керівніцтвом ПІДПРИЄМСТВА та особлива, Які є відповідальнімі за об'єкти перевіркі.
Основна мета Наради - надаті керівніцтву ПІДПРИЄМСТВА зауваження, что складені за результатами перевіркі и ОЦІНКИ, а такоже сделать попередні Висновки Щодо возможности (неможлівості) відачі сертифікату відповідності системи якості ПІДПРИЄМСТВА Вимогами нормативних документів.
Зауваження подаються Головня експертом усно та їх навідні в Протоколі перелогових від їх вагомості и У ФОРМІ, что Забезпечує підпріємству розуміння результатів перевіркі.
Проведення Наради оформляється протоколом, Який підпісують УСІ члени КОМІСІЇ. З протоколом знайомляться керівнікі ПІДПРИЄМСТВА, візують его и узгоджують з комісією Термін підготовкі Звіту про перевірку.
Перший примірник протоколу зберігається в органі з сертіфікації, ...
