ій, які уклали договори з Уральським філією на організацію перевезень вагонними відправками дороги [2].
. 3 Аналіз експлуатаційних витрат
Фактичні експлуатаційні витрати за 1 півріччя розрахункового року при плані 6247714000. руб. склали 6 475 293 000. руб. Перевищення 227579000. Руб., Або 103,6% до плану, до факту минулого року - 104, 61%.
Без урахування витрат по послугах інфраструктури та локомотивної тяги виконання бюджету склало 103,5% (88748000. руб.), до факту минулого року - 112,4%.
Основне відхилення від бюджетних параметрів допущено за елементами витрат: матеріали - 29,1 млн. крб., відрахування на соціальні потреби - 7,2 млн. руб., паливо - 4200000. руб. , амортизація - 11,1 млн. крб. та інші витрати - 184 881 000. руб.
Фонд оплати праці при плані 783 965 000. руб., склали 789 353 000. руб. або 100,7% до плану. Фонд оплати праці неспісочного складу склав 1015000. Руб., Дані кошти дозволено використовувати понад бюджету на очищення покрівлі будівель, споруд та прилеглої території, що знаходяться на балансі Уральського філії від снігу у зв'язку з рясними снігопадами в зимовий період.
Витрати по корпоративній підтримці в придбанні житла при плані 8343000. руб. склали 6551000. руб. економія 1792000. руб. Сформована економія пояснюється тим, що в першому півріччі вибули три працівники, які отримують іпотечну субсидію, також не укладено 2 договори на придбання первинного житла по м Сургуту у зв'язку з відсутністю фінансової можливості у працівників - кредитування відхилено банком.
Витрати на оплату проїзду залізничників склали 0,751 тис. руб., що нижче планових на 2377000. руб.
Витрати на формений одяг склали 4336000. руб. при плані 426 тис. руб. Перевитрата складається за рахунок списання залишків форменого одягу, що надійшла з централізованого постачання в грудні попереднього року.
Витрати на недержавне пенсійне страхування склали 10608000. руб., що нижче планових на 1864000. руб. Економія склалася по виплатах додаткових внесків до пенсійного фонду «Добробут», за рахунок зниження чисельності учасників-вкладників, які вийшли на пенсію, від планованої.
Відрахування на соціальні потреби: фактичні витрати при плані 247 113 000. руб. склали 254 316 000. руб. (7203000. Руб.) Або 102,9% до бюджетного завданням, при цьому фонд оплати праці спискового складу.
Матеріали: фактичні витрати за 6 місяців за списаним у виробництво новим матеріалам (закупленими) при плані 105 844 000. руб. склали 140 828 000. руб. (+ 34984000. Руб.) Або 133,1% до плану та 105,2% до факту попереднього року.
Паливо: витрати на паливо за 6 місяців досліджуваного року при плані 42288000. руб. склали 46504000. руб. (4216000. Руб.) Або 110,0% до плану. До рівня минулого року виконання склало 90,1%.
Основний перевитрата склався по мазуту - 2, 017 млн. руб., бензину - 0364000. руб. і газу - 1703000. руб., за рахунок перевищення обсягів від планованих [2].
В Уральському філії експлуатується одна котельня, що працює на рідкому паливі - мазуті. Котельня розташована в пасажирському вагонному депо Перм.
Витрата мазуту за 6 місяців досліджуваного року з основної діяльності склав 1444,4 тонн натурального палива.
Встановлені ліміти значно нижче фактичної витрати за аналогічні періоди минулих років і явно не достатні для забезпечення безперебійної роботи пасажирського вагонного депо Перм. За останні 5 років витрата мазуту за 1 півріччя становив:
г.- +1672 Тнт
г.- 1633,2 тнт
г.- 1487 тнт
г.- 1523,7 тнт
г.- 1647 тнт
г.- 1444,1 тнт
Причинами невходження у встановлений ліміт послужило те, що в депо 18 опалювальних будівель. Знижувати температуру повітря в опалювальних приміщеннях, де працюють люди, нижче вимог неможливо, тому це призведе до порушення вимог охорони праці, а в окремих випадках до порушення технології ремонту.
В Уральському філії експлуатується трьох котелень, що працюють на природному газі. Котельні розташовані в пасажирському вагонному депо Свердловськ, вагонному ділянці Єкатеринбург і вагонній дільниці Нижній Тагіл (м Сєров).
Фактичний витрата газу за період з січня по липень місяці 2011 року за основної діяльності склав 2037,18 тис.. Перевитрата до встановленого ліміту 23,19 тис. Або 1,15%.
Перевитрата газу до встановленого ліміту за 6 місяців розрахункового року створився з наступних причин:
. Переклад службового будинку від системи опалення Свердловсько...
