жаров71,438,03ВСЕГО расходов2700,235163
За звітний період 2004 року допущено перевитрату загальної суми фактичних витрат на лісове господарство в порівнянні з плановою на 2521,17 тис. руб. за рахунок збільшення фактичних витрат в порівнянні з планом сум виробничих витрат на 1598,45 тис. руб., витрат на утримання лісогосподарського апарату - на 927,72 тис. руб.
У загальній сумі виробничих витрат значний перевитрата допущений на лісогосподарські роботи - 1512,0 тис. руб. або 51,7%, їх питома вага в загальній сумі видатків перевищує план на 8,9%. Перевитрата допущений у зв'язку зі значним перевиконанням плану по прохідним рубки, рубки оновлення та переформування і, особливо, за вибірковими санітарних рубок.
Відхилення від плану в бік перевитрати допущено і по Лісовідновлювальні роботам (+ 83 тис. руб.) та заходам щодо охорони лісів від пожеж (+3 тис. руб.)
Збільшення витрат на утримання лісогосподарського апарату на 927,72 тис. руб. відбулося за рахунок зростання витрат на придбання форменого обладнання та підвищення заробітної плати.
3.3 Структура лісогосподарської діяльності та динаміка її зміни в лісгоспі за 2002-2004 рр.
Структура характеризується питомою вагою кожного виду робіт у загальній сумі витрат. На лісогосподарські, лісокультурні роботи та протипожежні заходи, тобто на виробничі витрати припадає 96% всіх витрат. Загальні виробничі витрати та витрати на утримання лісогосподарського апарату складають всього 4% витрат. Це позитивний результат роботи лісгоспу.
Таблиця 3.3.
Комплекс работ2002 г.2003 г.2004 г.Об'ем робіт в середньому за останні 3 роки,% Обсяг работОб'ем работОб'ем работтис. руб.% тис. руб.% тис. руб.% Лісогосподарські работи63868,7153771,4266872,270,8Лесозащітние работы30,350,22-0,3Лесокультурные22424,144020,760416,320,4Противопожарные384,11456,82787,56,1ИТОГО произв. затрати90397,2212,798,835529697,3Общепроізводственние расходи40,4130,6411,10,7Расходи на приобрете-ня форменого обмундірованія222,4120,61082,92,0ВСЕГО92910021521003701100100
3.4 Основні фонди. Технічна оснащеність
До основних фондів лісгоспу належать виробничі і не виробничі фонди. Виробничих фондів - це будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби. Невиробничі фонди - це житлове господарство.
Технічна оснащеність підприємства дозволяє виконувати виробничий план в повному обсязі. У 2003-2004 рр. проведено поліпшення технічного стану лісгоспу. За рахунок власних коштів були придбані нові трактори та автомобілі. Машинний парк лісгоспу використовується досить ефективно, коефіцієнт використання машинного парку становить 0,59. Ефективна робота транспорту позитивно позначається на ритмічній роботі підприємства.
Таблиця 3.4.1 Виробничий і житловий фонд
Будинки й сооруженіяІмеетсяНуждается в ремонтеКол-во, шт.Площадь, м 2% обеспеченіяКапітальний ремонтТекущійПроізводственний фондКонтора лесхоза1Контори леснічеств411Гараж1ПХС1Склад1Жілой фондЖілие зданіяПередани на баланс муніципального управління району
Таблиця 3.4.2 Технічна озброєність лісгоспу
№ п/пМашіни і механізмиКол-во, шт.Треб. капремонта1.Автомобілі20-2.Мотоцікли2013.Трактори: колісні Гусеничні У т.ч. трелевочние16 5 7-4.Станочное оборудованіе13-5.Машіни для лісокультурних робіт і пітомніка8-6.Машіни для лесозащіти і протівопож. охрани4 -
Таблиця 3.4.3. Потреба в машинах і механізмах на лісогосподарські роботи на ревізійний період
Марка машин і механізмовТребуются на проектовані обсяги работІмеется в налічііТребуется додатково з урахуванням термінів амортізацііТрактор МТЗ - 82465ТДТ - 55331ДТ - 75111Автомобіль УАЗ453ГАЗ - 6 631-АВТОБУС1-1Т - 161 - Плуг ПЛ - 14110Плуг ПКЛ - 7 043-ФЛУ- 082-4МЛУ - 1А2-2ОПГ - 2,32-2РМУ - 0,81- - 1СЛУ - 5-201-1Мінск70Мотопомпа5110
3.5 Праця. Кадри
Керівництво лісовим господарством в лісгоспі здійснює директор і головний лісничий. Вони відповідають за правильність ведення лісового господарства. У лісництвах безпосередньо керівниками є лісничі і помічники лісничих. Лісгосп повністю забезпечений кадрами, план по лісогосподарським роботам виконується без додаткового найму робітників. Необхідність залучення тимчасових робочих виникає при проведенні лісовідновлювальних робіт, тому ці роботи повинні проводитися в кращі агротехнічні терміни.
Таблиця 3.5. Загальна чисельність персоналу за категоріями за 2004 г
КатегоріяПлан, чел.Факт, чел.ВСЕГО100100В т.ч. руководітелі66спеціалісти99леснічіе44помощн...
