ективністю роботи.
Собівартість вироблених робіт в 2011 р склала 2703348 тис. руб., в 2012 р 3074969 тис. руб., в 2013 р 2771063 тис. руб. Збільшення собівартості в 2012 р до 2011 р склало 13,74%. Зменшення собівартості в 2013 р до 2012 р склало 9,88%.
Валовий прибуток в 2011 р склала 162654 тис. руб., в 2012 р 156210 тис. руб., в 2013 р 136989 тис. руб. У 2012 р до 2011 р зменшення склало 3,96%, в 2013 р до 2012 р зменшилася на 12,3%.
.2 Аналіз використання трудових ресурсів
На 1.01.2013 р чисельність персоналу ВАТ Волгоцеммаш »становила 735 чоловік. Частка робітників 72,4%. Середній вік працюючих 42 року. Жінок 64%, чоловіків 36%.
Розглянемо основні дані і показники, що характеризують персонал ВАТ «Волгоцеммаш». Аналіз забезпеченості трудовими проведемо на підставі даних звітів про чисельність персоналу, представлених відділом кадрів підприємства (див. Табл. 2.2).
Таблиця 2.2. Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами в 2011-2013 рр.
Показатель2011 г2012 г2013 гОтклоненіе (+/-) Темп приросту,% 2012/2011 гг.2013/2012 гг.2012/2011 гг.2013/2012 гг.Среднеспісочная чисельність працівників, чол., в т.ч: 678967735289мінус - 23242,23-24,0Рабочіе483770532287мінус 23859,42-30,9ІТР і службовці, чол., з ніх195197203261,033,05Руководітелі, чел.1315152015,380Служащіе, чел.1821821880603,29
Як видно з даних таблиці 2.2, в 2011-2013 гг. спостерігається зниження чисельності працівників підприємства. Так, в 2012 р чисельність працюючих у порівнянні з 2011 р збільшилася на 289 осіб або на 42,23%. У 2013 р в порівнянні з 2012 р чисельність персоналу зменшилася на 232 особи або на 24%. Чисельність робітників в 2012 р в порівнянні з 2011 р збільшилася на 287 осіб або на 59,42% а в 2013 р в порівнянні з 2012 р чисельність працівників зменшилася на 238 осіб або на 30,9%.
Чисельність ІТП і службовців збільшився в 2013 р в порівнянні з 2012 р на 2 людини або на 1,03%. У 2013 р чисельність ІТП і службовців в порівнянні з 2012 р збільшилася на 6 осіб або на 3,05%. При цьому чисельність керівників за період 2011-2013 рр. збільшилася на 8 осіб, а чисельність службовців збільшилася за цей же період на 6 чоловік.
Зменшення чисельності персоналу в 2013 р відбулося у зв'язку з виходом зі складу підприємства підрозділу з виробництва комплектуючих, а також зменшенням чисельність робітників у зв'язку зі зменшенням замовлень. Незважаючи на зниження загальної чисельності персоналу в 2013 р, чисельність ІТП і службовців навпроти збільшується.
Проаналізуємо структуру персоналу ВАТ «Волгоцеммаш» в 2011-2013 рр., результати представимо в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3. Структура персоналу ВАТ «Волгоцеммаш» в 2011-2013 рр.
Категоріі2011 г.2012 г.2013 г.колічество чел.удельний вага,% кількість, чел.удельний вага,% кількість, чел.удельний вага,% Середньооблікова чисельність праців-ков, чол. в т.ч.678100967100735100Рабочіе48371,2477079,6353272,38ІТР і службовці, з них:19528,7619720,3720327,62Руководители131,92151,55152,04Служащие18224,8418218,8218825,58
З даних таблиці 2.3 видно, що на підприємстві питома вага робітників у 2012 р вище його величини в 2011 р на 8,39%, в 2013 р нижче 2012 на 7,25%.
Питома вага ІТП і службовців зменшився на 8,39%, в 2012 р і збільшився на 7,25% в 2013 р в порівнянні з 2012 р Питома вага керівників у 2012 р менше 2011 р на 0,37%, а в 2013 р в порівнянні з 2012 р на 0,49%. Питома вага службовців в 2012 р в порівнянні з 2011 р зменшився на 6,02%, а в 2013 р в порівнянні з 2012 р р збільшився на 6,76%.
Трудовий потенціал підприємства характеризує рівень освіти працівників. Розглянемо трудовий потенціал ВАТ «Волгоцеммаш» за освітою (таблиця 2.4).
Таблиця 2.4. Склад персоналу ВАТ «Волгоцеммаш» з освіти за 2010-2012 рр.
Показатель2011 г.2012 г.2013 г.Отклоненіе (+/-) Темп приросту,% 2012/2011 г.2013/2012 гг.2012/2011 гг.2013/2012 гг.Всего працівників, в т.ч. мають: 678967735289мінус 23542,63мінус 24,0висшее образованіе9312613733мінус 1135,488,73среднее спеціальне образованіе125235142110мінус 9388,0мінус 39,57профессіонально-технічне образованіе310430300120мінус 13038,71мінус - 30,23общее середнє образованіе15017615626мінус 2017,33мінус 11,36 На підставі таблиці 2.4, що характеризує трудовий потенціал підприємства , видно, що в 2012 р у ВАТ «Волгоцеммаш» чисельність працюючих з вищою освітою збільшилася на 33 чол., а в 2013 р зменшилася на 11 осіб; з середньою спеціальною освітою в 2012 р працювало на 110 осіб більше, ніж у 2011 р, а в 2013 р на 93 особи менше. У 2012 р працівників з закінченим професій...
