иходный ордер № 110Пріняти на склад від АТ В«ОргалітВ»: скло 200 м2 пиломатеріали 120 м3 лак 90 кг емаль 85 кг ПДВ 26000 108000 5400 4250 25857143650 25857 10/1 10/1 10/1 10/1 19/3 60 60 60 60 60 2Випіска з розрахункового счетаПоступіло від покупців за відвантажену продукцію, в т.ч. НДС30000051623Требованія № 135-138Отпущено і витрачено матеріалів на виробництво: а) пиломатеріали 180м3 162000174700 162000 20 10/1б) емаль на виготовлення виробу 80 кг для загальногосподарських потреб 10 кг 4000 5004500 20 26 10/1 10/1в) цвяхи на виготовлення виробу 35 кг для цехових потреб 5 кг 350 50400 20 25.2 10/1 10/1г) лак на виготовлення виробу 100 кг для загальногосподарських потреб 30 кг 6000 18007800 20 26 10/1 10/14Расходний касовий ордер № 427Видано Файкіной О.В. - Комірнику - на господарські витрати 1000 71 505Товарно-транспортна накладнаяПоступілі на склад від ТОВ В«АрхімедВ»: цвяхи 110кг кабель електричний 70 м роликові підшипники 850 шт. ПДВ Транспортно-заготівельні витрати 1100 8400 12750 4005 30022250 4005 10/1 10/1 10/1 19/3 10/1 60 60 60 60 606Пріходний касовий ордер № 189Внесен залишок невикористаних підзвітних сум від Старченко Т.А. 550 50 717Расходний касовий ордер № 482 Видано Нешатаєва Т.М. на придбання всіх необхідних бланків для відділу 1000 71 508Авансовий звіт № 74Согласно прикладеним документам списуються витрати на відрядження Подільських С.В. 2100 26 719Випіска з розрахункового счетаПеречіслено в погашення заборгованості а) постачальникам за матеріали ТОВ В«АрхімедВ» АТ В«ОргалітВ» б) за доставку вантажів ТОО В«АвтомобілістВ» 30000 200000 300230300605110Випіска з розрахункового счетаПеречіслено ВАТ В«Шахта ЗарічнаВ» у погашення заборгованості за вугілля кам'яне 25000 60 5111Випіска з розрахункового счетаПоступіло від покупців за реалізовану продукцию1050000516012Требования № 139-142Отпущено і витрачено матеріалів на виробництво: а) цвяхи - на виготовлення виробу 80 кг б) кабель електричний на виготовлення виробу 110 м для загальногосподарських потреб 10 м для обслуговування обладнання 10 м в) роликові підшипники на виготовлення виробу 700 шт. для загальногосподарських потреб 50 шт. для цехових потреб 30 шт. для обслуговування обладнання 20 шт. 800 13200 1200 1200 10500 750 450 3002 8400 800 15600 12000 20 20 26 26 20 10.2 26 25.2 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/113Товарно-транспортная накладнаяПріняти на склад від ВАТ В«Шахта ЗарічнаВ»: вугілля кам'яне 50 т 17500 10/3 6014Требованія № 143Отпущен кам'яне вугілля для опалення: а) основних цехів 40 т б) будівлі заводоуправління 5 т 14000 175015750 25.2 26 10/3 10/315Бухгалтерская справкаСогласно розрахунком списується сума ПДВ, що відноситься до матеріалів, відпущених і витрачених у процесі виробництва 34272 68 19/316Випіска банку. Прибутковий касовий ордер № 191Получено за чеком № 728112 на видачу заробітної плати та господарські витрати 680 500 50 5117Расходние касові ордери № 432-433Видана: а) заробітна плата за березень б) у підзвіт на господарські ...
