у маркетингу
20 000
151
302
324
333
348
Співробітники відділу маркетингу
10 000
151
454
485
499
348
Співробітники спортивних залів
10 000
756
2 268
2750
2661
1913
Технічний персонал
7000
529
1588
1925
1863
1339
Інший персонал
5 000
189
605
728
665
522
Разом
-
4 453
12187
14318
14021
10972
Аналогічно виникають і інші витрати, пов'язані з функціонуванням фірми, які також змінюються в відповідно до коефіцієнтів реалізації проекту, оскільки залежать від обсягу надаваних послуг.
6. Оцінка ефективності проекту
6.1 План показників реалізації і витрат
Розрахуємо план з реалізація і витратам, користуючись побудованої в попередньому розділі математичної моделлю, а також даними по послугах, витратам на оплату праці, рекламним видатках. Враховуючи особливості ринку виведемо середню реалізацію на рік Х, побудуємо її зміна по роках, враховуючи життєві стадії проекту:
Таблиця 10 - Прогнозування обсягів продажів у 2009-2013 рр.. table>
Вид
Кількість
Ср.годовая виручка, тис.руб.
2009
2010
2011
2012
2013
0,5 Х
1,5 Х
1,7 Х
1,6 Х
1,1 Х
Чоловічий тренажерний зал
2
6 570
3 285
9 855
11 169
10512
7227
Жіночий тренажерний зал
2
6 570
3 285
9 855
11 169
10 512
7 227
Басейн
2
4380
2190
6 570
7446
7008
4818
Джакузі
4
3066
1533
4 599
5212
4 906
3 373
Російська лазня
2
8760
4380
13140
14892
14016
9 636
...
