часКалендарний фонд временіТкал3658 760Виходние дніТв00Празднічние дніТпр00Сокращеніе робочого часу в передсвяткові дніТс00Перериви між сменаміТм. с00Обеденние переривиТо00Режімний фонд временіТреж3658 760Простоі обладнання в планово-попереджувальному ремонтеТрем20480Технологические простої (2-3% від Треж) Тт962 304Еффектівний фонд часу работиТе2495 976
Таблиця 4 - Змінний режим праці і відпочинку
Час початку роботи, почала перерв, кінця работиДлітельность регламентованих переривов1. Час початку роботи: 08. 00 2. Час початку перерв: 1й: 09. 26 2й: 09. 35 3й: 10. 57 4й: 12. 05 5й: 12. 57 6й: 13. 30 березня. Час кінця роботи: 16. 00 4 хвилини 10 хвилин 8 хвилин 5 хвилин 8 хвилин 6 хвилин
Всього внутрізмінних перерв 41 хвилина протягом усього робочого дня.
Таблиця 3 - Техніко-економічні показники цеху
ПоказателіЕд. ізмеренія20092010Індекси,% ПланОтчетОтчет/планПланОтчетОтчет/планПлан 2008 до плану 2009Отчет 2008 до плану 20091. Обсяг реалізації тис. руб. 89520000901109581,00791600000917316081,0010,980,982. Обсяг товарної продукції, у т. ч.: анодів мідних гранул мідних т т 330000 52000 331890 52558,66 1,006 1,012 350000 44000 350467 44090 1,001 1,002 0,94 1,18 0,95 1,193. Середньорічна вартість основних фондовтис. руб. 298700298700140023040023010,750,754. Середньорічна сума оборотних средствтис. руб. 7162000071759595,11,0027354817774094721,221,0070,970,975. Чисельність работающіхчел. 34134113413411116. Середньорічна заробітна платаруб. /Чол. 176648,09176648,091176648,09176648,091117. Собівартість ТПтис. руб. 71994600724696131,0077498940075097361,51,0010,960,968. Собівартість РПтис. руб. 71994600724696131,0077498940075097361,51,0010,960,969. Витрати на 1 руб. реалізацііруб. /Руб. 0,80,810,820,8210,980,9810. Продуктивність трудатис. руб. /Чол. 218828,6220272,40,99227931,3228259,50,9990,960,9611. Прибуток від ТПтис. руб. 17525400176413450,991661060016634246,50,9991,0551,0612. Прибуток від реалізаціітис. руб. 17525400176413450,991661060016634246,50,9991,0551,0613. Рентабельність ТП% 24,324,3122,1522,1511,0971,09714. Рентабельність РП% 24,324,3122,1522,1511,0971,09715. Вироблення по ТПтис. руб. /Чол. 218828,6220272,40,99227931,3228259,50,9990,960,96
ТП - товарна продукції, РП - реалізована продукція. Ціна анодів мідних 224000 руб., Гранул мідних 300000 руб. br/>
У 2010 році в мідеплавильному цеху спостерігається зростання обсягів виробництва мідних анодів на 5% і спад обсягів виробництва мідних гранул на 19%. У зв'язку із збільшенням питомої собівартості даної продукції прибуток від реалізації в 2010 році порівняно з 2009 знизилася на 6%, а рентабельність продукції - на 2,15%.
У зв'язку з введенням в експлуатацію дорогих основних засобів, їх середньорічна вартість збільшилася на 27,4%.
