що поставляється (надає юрисконсульт).
Всі дані направляються у відділ матеріально-технічного постачання в кінці кожного кварталу. Звіти про аудити надаються в 10-денний термін після кожної перевірки постачальника.
Постачальники розбиваються на групи в залежності від суми балів відповідно до Протоколу оцінки постачальника. Залежно від розподілу постачальників по групах постачальники вносяться до Реєстру постачальників підприємства. До реєстру постачальників підприємства вносяться постачальники групи А, В і С. Робота з постачальниками групи D ведеться тільки в тому випадку, коли постачальник є монополістом на ринку даного виду продукції і тільки з дозволу?? Директорія підприємства.
Реєстр постачальників підприємства ведеться начальником відділу матеріально-технічного постачання на підставі Протоколів оцінки постачальників. Реєстр оновлюється щороку.
Вибір конкретного постачальника при укладенні контракту (договору) на закупівлю проводить заступник генерального директора з комерційних питань та маркетингу з Реєстру постачальників підприємства, виходячи з пріоритету постачальника (оцінки конкретних умов закупівлі). Випадкові покупки продукції без підтвердження його якості не допускаються.
Відділ головного технолога проводить узгодження з постачальником документації на поставку для підприємства нових видів продукції, що не мають нормативного документа або технічних умов на поставку.
Повторна оцінка постачальників проводиться 1 раз на рік.
Оформлення документів на закупівлю.
Відділ матеріально-технічного постачання на підставі розрахованої потреби в комплектуючих виробах і матеріалах оформляє і відправляє заявку або проект договору постачальнику, обраному з Реєстру.
Лист-заявка оформляється на бланку підприємства за підписом генерального директора на ім'я керівника організації-постачальника і містить:
перелік продукції, що замовляється по номенклатурі і кількості;
вимоги до продукції, що замовляється (нормативні документи, конструкторська документація, і т.д.);
вимоги щодо підтвердження якості продукції (наявність сертифіката відповідності, протоколи випробувань, методи контролю і т.д.);
вимогу про надання врахованої нормативної документації на продукцію;
запит про можливість приймання на території підприємства;
етапи та терміни постачання продукції;
відвантажувальні та платіжні реквізити Замовника.
У разі прийняття заявки підприємство-постачальник висилає затверджений проект договору або контракту.
Відділ матеріально-технічного постачання розглядає проект договору (контракту) і направляє на узгодження заступнику генерального директора з виробництва, начальнику комерційної служби, головному бухгалтеру, юрисконсульта.
Проект договору повинен містити наступні питання: предмет договору, загальні умови договору, ціну і загальну суму договору, порядок проведення оплати, кількість товару, умови поставки, приймання товару за кількістю, страхування, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань та інші умови.
При узгодженні форми договору, при необхідності, повинно бути передбачено одержання копії нормативного документа або технічних умов, відповідно до яких виготовляється закуповувана продукція.
Особи, согласующие проект договору, зобов'язані розглянути проект договору протягом одного робочого дня - завізувати договір або написати зауваження. Зауваження надаються у довільній формі. У разі відсутності зауважень договір вважається узгодженим і передається генеральному директору на затвердження. На підписаний договір ставиться печатка підприємства та віддається у відділ матеріально-технічного постачання. Один примірник надсилається постачальнику, інший залишається у замовника.
У разі наявності зауважень узгоджувальних сторін юрисконсульт оформляє протокол розбіжностей у двох примірниках і передає їх постачальнику. Якщо вимоги, відображені в протоколі розбіжностей, приймаються постачальником, постачальник висилає на адресу підприємства один примірник підписаного та завіреного печаткою протоколу і договір вважається укладеним.
При отриманні підприємством від постачальника заперечень по протоколу розбіжностей, начальник відділу матеріально-технічного постачання вживає заходів щодо врегулювання спірних питань, при необхідності залучаючи інші підрозділи.
Після затвердження оригінал договору зберігається у відділі матеріально-технічного постачання і реєструється в журналі.
