зник, середньооблікова чисельність.
Планові показники для поштамтів розраховані наступним чином:
ПоказательРасчетная формулаДоходи від основної діяльності, руб.Д од=Д разом - ПСТ, де Д разом - всього доходів (рядок 10 БДР) ПСТ - покупна вартість товару (рядок 2110 БДР) Витрати по основній діяльності, руб.Р од=Р разом - ПСТ, де Р разом - всього витрат (рядок 2 000 БДР) ФОП/Доходи,% ФОП з ЄСП, де Д од ФОП з ЄСП - заробітна плата з ЄСП (рядок 2 002 БДР) Доходи від основної діяльності на 1 працівника, руб.Д од _ середня чисельність работающіхКонтрольний показательД од - Р од + ПрРентабельность контрольному показнику,% Контрольний показник, де Р од - Пр Пр - преміальні виплати за підсумками роботи (рядок 20142) + ЄСП
Два поштамту за результатами роботи за 2012 рік отримали прибуток:
- Іркутський (рентабельність 24%, фінансовий результат від основної діяльності 56300000. руб.),
- Усолье-Сибірський (рентабельність 16%, фінансовий результат 7300000. руб.).
Тільки у даних поштамтів також спостерігається позитивна динаміка рентабельності до 2011 року:
- Іркутський поштамт +5 п.п.
- Усолье-Сибірський поштамт +1 п.п.
Планова рентабельність не досягнута в жодному поштамті.
Вироблення в цілому по філії в порівнянні з 2011 роком зросла на 9% і склала 26087 руб. в місяць. Зростання вироблення спостерігається у всіх відокремлених структурних підрозділах, однак, у ряді поштамтів тільки за рахунок скорочення чисельності.
Найбільший ростНаіменьшій ростІркутскій поштамт (+ 18%) Тулунскій поштамт (+ 1%) Усолье-Сибірський поштамт (+ 14%) Боханского поштамт (+ 3%) Куйтунскій поштамт (+ 12%) Усть-Кутського поштамт (+4%)
Планова виробіток не досягнута в жодному поштамті:
+ Найбільше невиконання планаТулунскій поштамт (виконання плану 82%) Усть-Кутського поштамт (83%) Боханского поштамт (83%) Ангарський поштамт (85%) Братський поштамт (86%) Кіренський поштамт (86% )
Співвідношення ФОТ/Доходи по філії склало 73,6%, що на 3 п.п. краще аналогічного показника 2011 року.
Планове співвідношення ФОТ/Доходи виконали 13 поштамтів:
План виполненНевиполненіе планаІркутскій поштамт (показник поліпшений на 7 п.п.) Тулунскій поштамт (показник погіршений на 4 п.п.) Железногорськ-Ілімськ поштамт (4 п.п.) Боханского поштамт (3 п.п.) Усолье-Сибірський поштамт (4 п.п.) Братський поштамт (1 п.п.) Заларінскій поштамт (3 п.п.) Куйтунскій поштамт (3 п.п.) Нижнєвудинська поштамт (3 п.п. ) Саянский поштамт (3 п.п.) Усть-Ординський поштамт (3 п.п.) Кіренський поштамт (2 п.п.) Тайшетський поштамт (1 п.п.) Усть-Кутського поштамт (1 п.п.) Ангарський поштамт (0 п.п.) Черемховский поштамт (0 п.п.)
Середньооблікова чисельність по філії склала 5178 чол., що на 7% менше, ніж за 2011 рік і дорівнює планової середньооблікової чисельності.
Планову чисельність витримали 7 поштамтів:
Планова чисельність достігнутаНаібольшее невиконання планаУсолье-Сибірський поштамт (виконання плану 96%) Кіренський поштамт (виконання плану 105%) Тайшетський поштамт (99%) Боханского поштамт (102%) Братський поштамт (99%) Заларінскій поштамт (102%) Ангарський поштамт (99,6%) Іркутський поштамт (102%) Нижнєвудинська поштамт (99,6%) Усть-Кутського поштамт (102%) Куйтунскій поштамт (99,7%) Саянский поштамт (99,99%)
Контрольний показник філій не довиконати на 104700000. руб
Плановий контрольний показник не виконав жоден поштамт.
Середні витрати на одного працюючого (з ФОП, без перерозподілених видатків та покупної вартості товарів) на місяць склали 26214 руб., що на 11% більше, ніж за підсумками 2011 року.
У розрізі поштамтів:
Вище среднегоЗначітельно нижче среднегоЖелезногорск-Илимский (32980 руб.) Боханского поштамт (двадцять одна тисяча вісімсот тридцять-чотири руб.) Кіренський поштамт (32903 руб.) Усть-Ординський поштамт (22144 руб.) Братський поштамт (31 936 руб.) Заларінскій поштамт (22253 руб.)
Середня заробітна плата зросла до 2011 року на 7% і склала 14725 руб.
Середньомісячні доходи (без перерозподілених доходів і ПСТ) одного відділення поштового зв'язку (без урахування тимчасово закритих) склали 150 658 руб.
У розрізі поштамтів:
Значно вище среднегоЗначітельно нижче среднегоІркутскій поштамт (389533 крб.) Боханского поштамт (80200 руб.) Ангарський поштамт (238663 кр...
