В цілому по філії при зниженні чисельності персоналу на 7% зростання обсягів надаваних послуг на одного працівника склав 6,6%, в місяць на одного працівника припадає 1,5 тис. Од. послуг або 61 од. послуг в день, на одне ОПС в день - 435 шт. послуг.
З метою оцінки ефективності роботи в 2012 році складено рейтинг поштамтів. За основу взяті три показники, яким привласнені коефіцієнти значущості:
динаміка обсягів наданих послуг (0,3);
динаміка обсягів наданих послуг на 1 працівника поштамту (0,5);
обсяги на 1 ОПС в день (0,2).
Найменування почтамтаІсходние показателіРанг по показателямСумма балів (з урахуванням коеф. знач-ти) Загальний рангІзмененія об'емовДінаміка обсягів на 1 роб. поштамту Обсяги на 1 ОПС в деньІзмененія об'емовДінаміка обсягів на 1 роб. поштамту Обсяги на 1 ОПС в день0,30,50,2Іркутскій5% 12% 127714131Усолье-Сибірський 0% 13% 55161432Куйтунскій 5% 12% 176221443Тайшетскій 5% 12% 214331154Железногорск-Илимский 2% 9% 29345655Братскій - 3% 7% 71396266Боханскій1% 7% 174571587Ангарскій - 3% 5% 6181010398Ніжнеудінскій - 3% 7% 203881299Тулунскій - 1% 6% 2027913910Усть-Кутського - 4% 2% 280111171011Усть-Ординський п - 5% - 1% 2181212101212Саянскій - 11% - 3% 264151381313Черемховскій - 9% - 6% 298141551314Кіренскій - 7% - 4% 1571314161415Заларінскій - 25% - 22% 233161691516
У розрізі поштамтів найвищі показники за підсумками 2012 року в Іркутському (за рахунок загального зростання показників і великого обсягу послуг на одне ОПВ - 1277 шт. в день), Усолье-Сибірському (за рахунок зростання обсягів на 1 працівника поштамту - + 13% і великого обсягу послуг на 1 ОПВ - 551 шт. в день), Куйтунском і Тайшетського (висока позитивна динаміка обсягів - + 5%, і зростання обсягів на 1 працівника поштамту).
Найнижчі показники в Заларінском поштамті (- 25%, і - 22% на 1 працівника поштамту), що пов'язано з невірним уче?? ом простої письмової кореспонденції в 2011 році.
Також низькі показники за 2012 рік в цілому по всіх послуг - в Киренському (зниження обсягів на 7% всього і на 4% на 1 працівника поштамту), Черемхівському (- 9% і - 6% на 1 працівника поштамту), Саянському (значне зниження до минулого року - 11%, - 3% на 1 працівника поштамту) і Усть-Ординському (загальна негативна динаміка).
Даним поштамтів необхідно провести внутрішній аналіз, виявити причини зниження обсягів і резерви для поліпшення показників.
2.3 Аналіз результатів роботи за 2012 рік у розрізі поштамтів
ДОХОДИ
за 2012 рік найбільше зростання доходів від основної діяльності до 2011 року спостерігається в Іркутському поштамті (11% або 28 млн. руб.).
При цьому зниження доходів до аналогічного періоду минулого року спостерігається в п'яти поштамтах:
Тулунскій поштамт (- 5% або 2,8 млн. руб.);
Боханского поштамт (- 3% або 1,3 млн. руб.);
Усть-Кутського поштамт (- 2 або 1,2 млн. руб.);
Ангарський поштамт (- 1% або 1,6 млн. руб. - без урахування доходів від ТОВ «Бета Продакшн»);
Братський поштамт (- 0,4% або 0,7 млн. руб.).
План по доходах за 2012 рік не виконав жоден поштамт. Більше за інших наблизився до виконання плану Іркутський поштамт.
Ближче інших до виполненіюНаібольшее невиполненіеІркутскій поштамт (94%) Тулунскій поштамт (83%) Заларінскій поштамт (91%) Боханского поштамт (84%) Кіренський поштамт (90%) Ангарський поштамт (85%) Куйтунскій поштамт (90%) Усть-Кутського поштамт (85%) Черемховский поштамт (90%) Братський поштамт (86%)
ВИТРАТИ
Перевитрата за підсумками 2012 року не допущений ні в одному поштамті.
Найбільша економія:
Усолье-Сибірський поштамт (91%),
Железногорськ-Ілімськ поштамт (91,5%).
До аналогічного періоду минулого року зниження витрат спостерігається тільки в Усолье-Сибірському поштамті (- 2%), за рахунок консервації в 2012 році дитячого оздоровчого табору «Хвойний».
Найбільший ростНаіменьшій ростКіренскій поштамт (+ 12%) Ангарський поштамт (+ 3%) Саянский поштамт (+ 10%) Железногорськ-Ілімськ поштамт (+ 3%) Черемховский поштамт (+ 7%) Іркутський поштамт ( + 3%) Тайшетський поштамт (+ 3%) Тулунскій поштамт (+ 3%) Усть-Кутського поштамт (+3%)
ПОКАЗНИКИ
Планове завдання на 2012 рік складається з наступних показників: рентабельність, доходи на 1 працівника, співвідношення фот/доходи, контрольний пока...
