б.) Куйтунскій поштамт (84344 руб.) Усолье-Сибірський поштамт (224 885 руб.) Усть-Ординський поштамт (86212 руб.)
Середні по поштамту витрати (без ФОП, перерозподілених видатків та ПСТ) на одне ОПС (без урахування тимчасово закритих) на місяць склали 58350 руб.
У розрізі поштамтів:
Значно вище среднегоЗначітельно нижче среднегоБратскій поштамт (92768 руб.) Боханского поштамт (28533 руб.) Ангарський поштамт (90121 руб.) Куйтунскій поштамт (33638 руб.) Железногорськ-Ілімськ (86079 руб.) Заларінскій поштамт (36936 руб.)
Виконання показників планового завдання за 4 квартал:
ПочтамтЧисленностьРентабельностьВыработкаФОТ/ДоходиКонтрольний показательІТОГО виполненоАнгарскій поштамт ++ 2Боханскій поштамт + 1Братскій поштамт ++ 2Железногорск-Илимский + 1Заларінскій поштамт + 1Іркутскій поштамт + 1Кіренскій поштамт + 1Куйтунскій поштамт + 1Ніжнеудінскій поштамт + 1Саянскій поштамт + 1Тайшетскій поштамт ++ 2Тулунскій поштамт + 1Усолье-Сибірський ++ 2Усть-Кутського поштамт + 1Усть-Ординський поштамт + 1Черемховскій поштамт + 1ІТОГО400160
За 2012 рік:
ПочтамтЧисленностьРентабельностьВыработкаФОТ/ДоходиКонтрольний показательІТОГО виполненоАнгарскій поштамт ++ 2Боханскій почтамт0Братскій поштамт + 1Железногорск-Илимский + 1Заларінскій поштамт + 1Іркутскій поштамт + 1Кіренскій поштамт + 1Куйтунскій поштамт ++ 2Ніжнеудінскій поштамт ++ 2Саянскій поштамт ++ 2Тайшетскій поштамт ++ 2Тулунскій почтамт0Усолье-Сибірський ++ 2Усть-Кутського поштамт + 1Усть-Ординський поштамт + 1Черемховскій поштамт + 1ІТОГО713
За підсумками 2012 року всі показники планового завдання не виконав жоден поштамт.
За два з 5 показників (чисельність і співвідношення ФОТ/доходи) виконали 6 поштамтів: Ангарський, Куйтунскій, Нижнєвудинська, Саянский, Тайшетський і Усолье-Сибірський.
По одному з 5 показників виконали 8 поштамтів: Братський, Славута, Заларінскій, Іркутський, Кіренський, Усть-Кутського, Усть-Ординський і Черемховский.
Не виконали жоден показник планового завдання дві поштамту: Боханского і Тулунскій.
РЕЙТИНГ поштамтів
При складанні рейтингу взято основні економічні показники: рентабельність, співвідношення ФОТ/доходи, вироблення, витрати (з ФОП) на 1 працюючого, а також динаміка доходів, витрат від основної діяльності і трьох показників (рентабельність, співвідношення ФОП/доходи, вироблення).
Перше місце в рейтингу за економічними показниками за 2012 рік зайняв Іркутський поштамт.
Зростання доходів від основної діяльності Іркутського поштамту до аналогічного періоду минулого року склав 11% (це кращий результат в області). Вироблення виросла на 18% (це також кращий показник в області). Вироблення в Іркутському поштамті на 17% вище, ніж цей показник в цілому по філії. Крім того, у поштамту позитивний фінансовий результат і найкраща в області рентабельність - 24%.
Друге місце в рейтингу зайняв Усолье-Сибірський поштамт, завдяки одним з кращих в області основними показниками: рентабельність, вироблення і співвідношення ФОТ/доходи.
Щодо рейтингу за підсумками 2011 року суттєво піднялися по рядках:
Куйтунскій поштамт - з 11 на 3 місце. У поштамту хороша динаміка доходів (+ 4%), чисельність скорочена на 7%, вироблення поліпшена на 12% (це третій показник в області), також істотно покращено співвідношення ФОТ/Доходи - на 10п.п. (це другий показник в області).
Железногорськ-Ілімськ поштамт - з останнього на 7 місце. Доходи поштамту зросли на 3%, чисельність скорочена на 6%, вироблення поліпшена на 9%, співвідношення ФОТ/Доходи на 6п.п.
Аутсайдерами стали поштамти, які допустили зниження доходів - Тулунскій, Боханского, Братський та Усть-Кутського поштамти. А також Кіренський поштамт з найвищим в області темпом зростання витрат (+ 12%), який в 2,4 рази випередив темп зростання доходів.
Також за рахунок істотного зростання витрат (+7%) і низького скорочення чисельності (- 3%) залишив трійку лідерів за підсумками 2011 року і за підсумками 2012 зайняв 6 місце Черемховский поштамт.
ВИСНОВКИ
За підсумками роботи за 2012 рік філією план за доходами не виконано. Обсяги знижуються по більшості основних послуг: посилки (- 32%), експрес-пошта (- 18%), пенсії (- 15%), грошові перекази (- 12%), підписка (- 10%), письмова кореспонденція (- 1 %). Заробітна плата по філії зросла на 7%, при динаміці доходів 3% і виробленні 9%.
У ряду поштамтів спостерігається зниження доходів до аналогічного періоду минулого року. ...
