ослуга буде новою для споживачів, лише 10-20% зацікавляться і скористаються послугою. Через деякий час, з урахуванням просування та інтересу покупців, число клієнтів зросте до 30-40%.
Таблиця 2.2.5 - Прогноз чисельності споживачів
Квартал12345678ІтогоОб'ем надаваних услуг360580750120014501600170018009440
Розробка заходів щодо просування нової послуги
Для залучення покупців розроблено напрями і способи просування нової продукції. У ході аналізу були визначені основні напрямки просування нової продукції - реклама на сайті sendflowers. Так як сайт sunflowers належить ТОВ «АМФ», то цей інструмент просування буде виконаний своїми силами. Так само розроблений блок контекстної реклами в інтернеті і реклама в соціальних мережах. Бюджет рекламної компанії представлено таблиці 2.2.3.3.1. У таблиці 2.2.3.3.2. подано терміни та кількість примірників рекламної кампанії.
Таблиця 2.2.6- Бюджет рекламної кампанії
Засіб рекламиСрок в месяцахЕдініциЦена за одиницю в руб. Загальна вартість в руб.Інтернет: 1) Контекстна реклама 1 місяць у кожному кварталі (4 кварталу) 200000 показов0,43 руб. за показ86 000 1/1 месяц.2) Спільнота Вконтакте, Facebook, Однокласники і Twitter12 месяцевСозданіе та ведення груп 20000 в місяць 20000 в кожному месяцеІтого 163000 руб./20000 руб. на місяць
Таблиця 2.2.7 - Терміни проведення рекламної кампанії
Засіб реклами123456789101112Сайт sendflowersСоц. мережі Контекстна реклама
2.3 Визначення показників за проектом
На основі результатів оцінки потенціалу для реалізації нового виробництва визначені загальні показники за проектом, представлені в таблиці.
Таблиця 2.3.1.- Визначення показників за проектом (руб.)
Показателі12345678Ітого1Об'ем надаваних послуг, шт.3605807501200145016001700180094402Цена за одиницю, р. 5905905905905905905905903Виручка від продаж2124003422004425007080008555009440001003000106200055696004Амортізація (20% на рік=5% в квартал)23082308230823082308230823082308184645Приток2147083445084448087103088578089463081005308106430855880646Покупка обладнання 13848000000001384807Едіновременние затрати13848000000001384808Затрати на просування 106000200001060002000010600020000106000200005040009Заработная плата 10000010000070000700007000070000700007000062000010Заработная плата робітників 360003600036000360003600036000360003600028800011Налогі і платежі на ФЗП (30%) 408004080031800318003180031800318003180027240012Амортізація (20% на рік) 230823082308230823082308230823081846413Текущіе затраты285108199108246108160108246108160108246108160108170286414Отток423588199108246108160108246108160108246108160108184134415Сальдо- 2088801454001987005502006117007862007592009042003746720
Розраховується середній клас (К) інновації
КСР. =? кi/17=82/17=4,82
Отримане значення середнього класу інновації використовується для визначення премії за ризик, що є складовою частиною величини дисконту. Премія за ризик встановлюється, виходячи зі співвідношення середнього класу інновації та середньої премії за ризик, установлюваної для інновації даного класу (таблиця 2.6.3)
Таблиця 2.3.2 - Співвідношення середнього класу інновації та середньої премії за ризик, установлюваної для інновації даного класу
Середній клас інноваціі12345678Премія за ризик,% 0.00.51.02.05.010.020.050.0
Таким чином, для розглянутої послуги премія за ризик становить 5%.
2.4 Обгрунтування ефективності проекту, розрахунок його фінансових показників
Почнемо даний розділ з обгрунтування величини дисконту. Основна формула для розрахунку дисконту (d):
d=a + b + c
- прибутковість альтернативних проектів вкладення фінансових коштів, очищена від інфляції;- Рівень премії за ризик для проектів даного типу (відповідно до класифікації інновації); - рівень інфляції.
Середній клас інновації за розрахунками склав 4,82 »5, тоді премія за ризик повинна скласти 5.0%.
Рівень інфляції в 2012 році склав 6,58%
Середня ставка за вкладами в Ощадбанку - 9,65%
d=9,65% + 6,58% + 5%=21%
Так як період дисконтування становить менше року - 1 місяць, ставку дисконту слід перевести у відповідні одиниці: з відсотків річних у відсотки на місяць.
dk - перерахований дисконт;
d - вихідний дисконт,% річних;
k - кількість пе...
