ми (рядок 6) Дані додатка є підставою для Заповнення рядків 03.20 та 03.21 додатка ІДТабл. 2. Розрахунок ФІНАНСОВИХ результатів за операціямі з деривативами (рядокЗбіток за операціямі з деривативами (похіднімі інструментами), доходи та витрати звітного (податкового) ПЕРІОДУ від ємний фінансовий результат03.21) попередня звітного (податкового) ПЕРІОДУ (рядок 4) ІВІнші витрати звічайної ДІЯЛЬНОСТІ та Інші операційні витрати (сума рядків 06.4.106.4.39) Суми коштів або ВАРТІСТЬ товарів, Виконання робіт, Надання послуг, Добровільно перераховані (передані) течение звітного року до Державного бюджету або бюджетів місцевого самоврядування, витрати на создания резерву сумнівної заборгованості, витрати на придбання ліцензій та других спеціальніх дозволів, витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах государственной реєстрації, від ємне значення курсових різніць та іншіЗагальна сума витрат переноситися до рядку 06.4 податкової деклараціїАМТабл. 1. Нарахована амортизація за звітний періодСума нарахованої амортізації за Звітний період Всього та в розрізі основних засобів та других необоротних активів, нематеріальніх актівів, витрат, пов язаних Із відобутком корисних копалин, тімчасової податкової різниці, яка вінікла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04. +2011 р.Значення графи 5 табліці 1 заноситися до рядка 06.4.27 додатка ІВ до рядка 06.4 податкової декларації з податку на прибуток підпріємстваТабл. 2. Витрати на ремонт та Поліпшення основних засобів відповідно до п. 146.12 ст. 146 розділу ІІІ ПКУБалансова ВАРТІСТЬ основних засобів на початок звітного (податкового) року, сума ліміту витрат на Поліпшення на звітний рік, фактічні ОБСЯГИ витрат на Поліпшення на Звітний період, сума, что Враховується до складу витрат звітного (податкового) періодуТабл. 3. Витрати на реконструкцію, модернізацію та Інші Поліпшення свердловин відповідно до п.148.5 ст. 148 розділу ІІІ ПКУОб єкти Поліпшення, Первісна ВАРТІСТЬ свердловини, сума ліміту витрат від первісної вартості окремої свердловини на звітний (податковий) рік, фактічні ОБСЯГИ витрат на Поліпшення на звітний (податковий) період, сума, что Враховується до складу витрат звітного (податкового) періодуВОРозрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, что має офшорних статусРеквізіті договором (контрактом), найменування та Місцезнаходження нерезидента, что має офшорний статус, загальна ВАРТІСТЬ придбаних товарів у нерезидента, что має офшорний статус, витрати платника податку на оплату вартості таких товарів (робіт, услуг), Які включаються до витрат покупцяподається Виключно за підсумкамі звітного (податкового) року. Суми переносячи до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 податкової декларації з податку на прибуток підпріємстваТПРозрахунок податкуОб єкт оподаткування від ДІЯЛЬНОСТІ, Є підставою дляніх прибуток, отриманий від ДІЯЛЬНОСТІ, что підлягає патентуваннющо підлягає патентуванню та сума податку на прибуток від ДІЯЛЬНОСТІ, что підлягає патентуванню , зменшіть на ВАРТІСТЬ торгових патентівзаповнення рядків 08 та 12 податкової декларації з податку на прибуток підпріємстваПЗТабл. 1. Розрахунок прибутку, что звільняється від оподаткуванняПрібуток, звільнений від оподаткування, або збиток від ДІЯЛЬНОСТІ, прибуток від якої звільняється від оподаткування, в тому чіслі 1 (рядок 09) Є підставою для Заповнення до рядка 09 податкової декларації з податку на прибуток підпріємстваТабл. 2. Підстави для! Застосування пільгіпідстава для! Застосування пільги, норма ПКУ, підпункт (частина), пункт, статтяЗПТабл. 1. Зменшення нарахованої суми податку (рядок 13) Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, что сплачений суб єктами господарювання за кордоном, яка зараховується во время СПЛАТ ними податку в Україні в размере, Який НЕ перевіщує суми податку, що підлягає сплаті таким платником течение такого звітного (податкового) ПЕРІОДУ; податку, нарахованого платником податку на прибуток за місцезнаходженням его відокремленіх Підрозділів; сплачених авансових внесків при віплаті дівідендів в звітному (Податковий) періоді та інші.Є підставою для Заповнення рядка 13 податкової декларації з податку на прибуток підпріємстваТабл. 2. Розрахунок податку, что сплачується за місцезнаходженням відокремленого підрозділуПідрозділі платника податку, сума витрат, Питома вага, Нарахована сума податкуПНТабл. 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов язань нерезидентів, Якими ОТРИМАНО доходи Із Джерелом їх походження з УкраїніВіді доходів (проценти, дісконтні доходи, Дивіденди, Роялті, фрахт, доходи від інжинірингу, Лізингова/Орендна плата, доходи від продаж нерухомого майна, прибуток від Здійснення операцій Із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншімі корпоративними правами та Інші), сума доходів, ставка податку (%) согласно з ПКУ, ставка податку (%) согласно з міжнароднім договором та сума податкуЄ підставою для Заповнення рядка 17 податкової декларації з податку на прибуток підприємства. Додаток заповнюється окремо по кожно...
