> 1,03
1,06
1,09
1,13
Агрегований індекс зростання вартості ресурсів розрахований через питома даних ресурсів у структурі витрат.
Коефіцієнт, що сприяє зниженню питомої матеріаломісткості, що враховується при розрахунку потреби в сировині - економія сировини за рахунок посилювання індивідуальних норм.
Економія сировини за рахунок посилювання індивідуальних норм
Таблиця 2.5
Показники
2005 рік
I квартал ПЛАН
II квартал ПЛАН
III квартал ПЛАН
IV квартал ПЛАН
- стрічка конвеєрна
1
1
1
1
1
- інша продукція
1
0,975
0,95
0,95
0,95
Перегляд у бік посилювання витратних норм заплановано на I і II квартали 2007р. Починаючи з II кварталу в розрахунок закладено зниження витратних норм на 5% до рівня 2006р. Жорсткість індивідуальних норм по стрічці конвеєрної не передбачено, тому що в 2007р. прогнозується освоєння виробництва стрічки на імпортної тканини ЕР, за якою ціна закупа компенсує зниження норм. Тому для цілей розрахунку бюджету 2007р. коефіцієнт зміни питомої матеріаломісткості по стрічці прийнятий рівним В«1В».
Коефіцієнти зростання вартості теплоенергетичних ресурсів узятий згідно Індекс-дефлятор, рекомендованому Федеральної енергетичної комісією на 2007. p> Коефіцієнти зростання вартості теплоенергетичних ресурсів
Таблиця 2.6
Показники
2006
I квартал ПЛАН
II квартал ПЛАН
III квартал ПЛАН
IV квартал ПЛАН
2007
2007
2007
2007
Газ
1
1,11
1,11
1,11
1,11
Електроенергія /Td>
1
0,88
0,81
0,65
0,72
Індексація заробітної плати в бюджеті на 2006рік НЕ акладивалась.
На основі описаних вище індексів зміни вартості ресурсів сформовані індекси зміни відпускних цін на продукцію заводу, окремо за стрічці конвеєрної і окремо по іншої продукції.
Коефіцієнти зростання відпускних цін на основну продукцію .
Таблиця 2.7
Вид продукції
2006 рік
1 квартал 2007р. /Td>
2
квартал 2007р. /Td>
3 квартал 2007р. /Td>
4 квартал 2007р. /Td>
Стрічка конвеєрна
1
1,03
1,05
1,06
1,10
Інша продукція
1
1,01
1,01
1,02
1.05
Таким чином, коефіцієнт зростання відпускних цін, застосований для розрахунку бюджету 2006р., Не є відображенням маркетингової політики заводу або прогнозу зміни цін на ринку ГТВ. Даний коефіцієнт показує необхідну зміну відпускних цін, що дозволяє компенсувати зростання вартості ресурсів.
2) Основні показники продажів .
У представленому проекті на 2007 рік прогнозується збільшення обсягу продажів по основної продукції до 1329,9 млн. руб., або на 13% до очікуваного рівня 2006р.
В т.р. по стрічці конвеєрної загальне зростання 26%. Реалізація стрічки конвеєрної планується в кількості 675 тис.кв.м. поверхні, що забезпечить зростання обсягів продажів на 20% до рівня 2005р. (562 тис.кв.м.пов.). Зростання відпускних цін забезпечує приріст продажів по стрічці у вартісному вираженні на 5%.
Після розгляду проекту річного бюджету на...
