Раді Директорів 2 грудня 2006р. по рекомендації комерційної дирекції були відкориговані обсяги продажів і виробництва стрічки конвеєрної і рукавів з металлооплеткой і металлонавівкой.
За іншим основним групам:
- реалізація рукавів - 4274 тис.п.м., що складе 100% до рівня 2006р. (4267тис.п.м.); p> - реалізація фірмових виробів - 870 тонн або 112% до рівня 2006р. (776тонн). в т.ч. великогабаритні футеровочні вироби 520 тонн або 119% до 2006р. (436 тонн).
Структура продажів змінюється незначно в порівнянні з 2006р. Найбільш значимі структурні зрушення:
-Збільшення частки стрічки конвеєрної на 5,6%;
- Зниження питомої ваги рукавів на 3,1%;
- Збільшення тканини НТ-7 на 0,5%;
-Підвищення питомої ваги великогабаритних фірмових виробів на 0.3%.
Таким чином, істотні зміни структури продажів
в 2006р. не передбачені. Пріоритетною продукцією залишається стрічка конвеєрна. У зв'язку з закриттям нерентабельного виробництва ременів клинових та вентиляторних, в 2007р. не планується виготовлення даних виробів, а тільки передбачена розпродаж застарілих запасів. З числа клинових ременів функціонує виробництво рентабельних поліклинових ременів, яких заплановано продати 23 тис.штук, що на 158% більше, ніж у 2006р. (8,9 тис.штук). У стратегії продажів на 2006 рік передбачено припинення виробництва нерентабельних рукавів з металлооплеткой (рентабельність за 10 місяців 2006р. мінус 26,6%) і металлонавівкой (рентабельність за 10 місяців 2006р. мінус 27,2%) з II кварталу 2007р. і зниження продажів цих видів рукавів в порівнянні з 2006р. (На 67% рукава з металлооплеткой і на 75% рукава з металлонавівкой).
Частка кожної продуктової групи в загальному обсязі реалізації ВАТ В«Уральський завод ГТВВ»
Таблиця 2.8
Вид продукції
Питома вага в 2005р.
Питома вага в 2006р.
1
2
3
Стрічка конвеєрна
50,0
55,6
Рукава
18,1
15.0
Формові ГТВ
10,9
11,0
спецвиробів
4,5
4.1
Тканина НТ-7
2,9
3.4
Пластина технічна
2,8
2,7
Ремені клинові
2,5
0,6
Гума Невулканізовані
2,2
2,1
Ремені плоскі
2,0
1,9
Неформові ГТВ
1,2
1,1
Трубка технічна
0,6
0,6
Ремені вентиляторні
0,4 ​​
0.0
Шнур гумовий
0,2
0.3
Клея
0,2
0,2
Інша продукція
1,5
1.4
В
3) План виробництва.
Виробнича програма на 2007 розрахована на основі плану продажів, наявності та динаміки запасів готової продукції на складах. Планом передбачено формування нормативних запасів, розрахованих на основі середньо групових технологічних циклів (у днях). p> Річний обсяг виробництва складе 13334,6 млн. руб. У порівнянні з 2006р. зростання на 16%, в т.ч. за рахунок зростання натуральних обсягів на 14,4% і на 1,1% за рахунок підвищення цін на готову продукцію.
Виробнича програма повністю забезпечена виробничими потужностями. p> Так, коефіцієнт використання виробничих потужностей по основних позиціях:
- по стрічці конвеєрної - 72%;
(випуск 684 тис.кв.м.пов.; Проізводств.мощность - 950 тис.кв.м.пов. на рік);
- по рукавах - 47%;
(випуск 4205 тис.п.м.; проізводств.мощность - 8896 тис.п.м. на рік);
- по формовим виробам - 73%;
(випуск 807 тонн, проізводст...
