стратегію позиціонування Відділ виробництва (маркетингу) На стадії складання плану маркетингу Збільшення витрат на продвіженіе67.Рост вартості програми продвіженіяВ даний час вартість рекламних компаній неухильно зростає, це пов'язано з обмеженістю не зайнятою площі під рекламуПо засобам правильного складання кошторису витрат на просування та плану маркетингу Необхідно перерахувати кошторис витрат і можливо розробити нову програму просування Відділ виробництва (маркетингу) На зтадіі складання плану маркетингу Збільшення витрат на продвіженіе68.Увеліченіе цінової конкуренцііПо причини перспективності даного сегменту незабаром з'явиться все більше нових конкурентовПутём прихильності компанії обраної політики ценообразованіяНеобходімо буде стежити за рівнем цін конкурентів Відділ виробництва (маркетингу) На стадії вибору стратегії ціноутворення Зниження ціни за одиницю продукціі49.Увеліченіе ставки податку на ФЗП У зв'язку зі збільшенням податку на заробітну плату государствомПутем ретельного планування заробітної плати персоналу Необхідно простежувати зміни в законодавчих актахОтдел по роботі з персоналомНа стадії планування заробітної плати персоналаРост відрахувань від заробітної плати7
Найбільш істотні ризики пов'язані з пониженням цін, обсягів реалізації продукції і підвищенням витрат на просування. Проведемо по кожному з них аналіз стійкості та чутливості проекту до цих змін:
. Аналіз стійкості і чутливості проекту до зниження ціни за одиницю продукції. Зменшимо ціни за одиницю продукції на 40%. Розрахунки змін представлені в таблиці 2.5.2:
Показники 12345678Ітого1Об'ем надаваних послуг, шт. (Табл. 2.2.3.2.1) 3605807501200145016001700180094402Цена за одиницю, р. (табл.2.2.3.1.2) +354354354354354354354354 3Виручка від продаж12744020532026550042480051330056640060180063720033417604Амортізація (20% на рік=5% в квартал) 23082308230823082308230823082308184645Пріток 12974820762826780842710851560856870860410863950833602246Покупка обладнання (т.15, с.2) 138480 0 0 0 0 0 0 01384807Едіновременние затрати13848000000001384808Затрати на просування (т. 20) 106000200001060002000010600020000106000200005040009Заработная плата (т.14, с.1) 10000010000070000700007000070000700007000062000010Заработная плата робітників (т.14, с.2) 360003600036000360003600036000360003600028800011Налогі і платежі на ФЗП (30%) 408004080031800318003180031800318003180027240012Амортізація (20% на рік) 230823082308230823082308230823081846413Текущіе затраты285108199108246108160108246108160108246108160108170286414Отток423588199108246108160108246108160108246108160108184134415Сальдо- 2938408520217002670002695004086003580004794001518880
Таким чином, не дивлячись на те, що ми зменшили обсяг випуску на 60% на кінець дев'ятого місяця, показник ЧТС залишається позитивним.
Це сталося через те, що прибуток з реалізації проекту покриває всі витрати. Проект до цього показника є нечутливий і стійкий.
Висновок
Метою даного курсового проекту була розробка проекту виведення на ринок абсолютно нової послуги «Он-лайн флорист» в ТОВ «АМФ», що займається продажем і доставкою квітів і подарункової продукції. Були проаналізовані зовнішня і внутрішня середа компанії «AMF - міжнародна мережа доставки квітів», розрахована стійкість і чутливість інноваційного проекту, охарактеризовано саме нововведення й обґрунтовані техніко-економічні показники проекту, а також були оцінені ризики інноваційного проекту.
На основі даного аналізу, було виявлено, що запропонований проект є досить успішним і здатний принести гарний прибуток для компанії, а також розширити сегменти ринку, залучаючи все нових споживачів.
При організації сервісу не потрібно великих витрат на устаткування і перекваліфікування персоналу.
Проект розрахований на 2 роки, а термін окупності досягається вже на 1 півріччі роботи, рентабельність дорівнює 203,5%, що також показує ефективність проекту. Також була розрахована точка беззбитковості, яка показала, що для успішного функціонування проекту необхідно надавати послуги в розмірі 586 шт. на місяць, що в 2,5 разів менше планового кількості.
Також був розрахований запас міцності, який дорівнює 56%. Такий показник обумовлений тим, що при визначенні прогнозного числа покупців враховувалося відсутність конкурентів, що задовольняють попит на сервіси подібного типу.
А також слід врахувати те, що, як і для самої компанії, так і для ринку в цілому, даний вид продукції є піонером, тому в випадки невдачі продажів, компанія не понесе серйозних збитків.
Список літератури
інноваційний споживач флорист
1. Методичні вказ...
