проекту в порівнянні з наведеною в бізнес плані. У таблиці ХХ Додатки В«Фінансово-економічне обгрунтування проектуВ» представлені обсяги виробництва та продажу дигидрокверцетина по місяцях в 2009 році і по кварталах в 2010 і 2011 роках.
7.2 Вплив структури витрат на формування собівартості
Витрати початкового періоду реалізації проекту складаються з фіксованих інвестиційних витрат, наведених далі в главі 6. Собівартість отримання дігідрокверцітіна складається з вартості сировини, витратних матеріалів та постійних витрат на утримання відділень. В якості сировини використовуються комльовая і коренева частини даурської модрини. Ці частини складають орієнтовно до 10% всього дерева. Запаси сировини в Амурській області становлять близько 600 тисяч кубічних метрів.
У виробництві передбачаються наступні відділення:
- відділення підготовки сировини;
- відділення приготування розчинів
- відділення регенерації розчинників і екстрагентів
- допоміжне відділення
- склад спирту і ефіру
- склад готової продукції
- мийна
- зберігання тари
- лабораторія
- слюсарно-механічна зі зварювальної.
Робота основного виробництва передбачається двозмінна, 288 днів у році. Розмір одноразової переробки деревини 400кг. Тривалість переробки одного завантаження деревини 3,5 години. Всього в добу здійснюється 7 завантажень. При обробці деревини розчинником витягується 1% дигидрокверцетина від загального ваги сировини, тобто 4 кг. У таблиці 4 наведено структура собівартості виробництва і приведена вартість витратних матеріалів у розрахунку на 1 кг дигидрокверцетина.
Таблиця 4.
Найменування показника
Ед.изм.
Ціна, руб.
Споживання, кол-во
Витрати на 1 кг дигидрокверцетина
Комлєв модрини
Кг/куб.м
4,67/
2100
100 кг/
0,11 куб.м
210
Спирт "Екстра"
Кг
24
80
1920
Метилтретбутиловий ефір
Літр
35,0
32.8
1120
Вода деіонізірованная
Літр
0,45
500
62
Разом
3312
Витрати на електроенергію на місяць в середньому, без урахування підвищення вартості енерготарифу і пільг у розрахунку для виробництва 1 кг дигидрокверцетина взяті за фактом роботи заводу в 2010 році і наведені в таблиці 5 розрахунку собівартості продукції.
Таблиця 5. Витрати на електроенергію
Найменування показника
Ед.изм.
Кількість
Ціна, руб/год
Витрати на 1 кг дігідрокверцітіна
Електроенергія
КВт *
годину
158
2.1
331,8
Вартість витрачання інших ресурсів протягом календарного року наведені за фактом 2009 року в таблиці 6.
Таблиця 6. Склад основних виробничих витрат за даними за 2009 рік.
№ п.п.
Складові оборотних коштів
Періодич-ність на рік
Cумма на рік, рублів
Сума в місяць, рублів
Сума з 1.04.11 р.
1.
Теплоспоживання
12
720900
60075
120150
2.
Водоспоживання
12
21360
1780
6230
4.
Транспортні витрати
12
40050
3337
3400
5.
Послуги зв'...
