тис. руб.180180180100100ПРОІЗВОДСТВЕННАЯ ІНФРАСТРУКТУРА (Прямі матеріальні витрати) 34Путімлн. руб.35ІССОмлн. руб.36Рабочій парк колійних машінед.37Прямие матеріальні витрати на експлуатацію колійних машин, без амортізаціімлн. руб.МОТОРЕЛЬСОВИЙ П.С.38Рабочій паркед.39Прямие матеріальні витрати, без амортізаціітис. руб.Соціальная сфера (прямі матеріальні витрати) 40Жіліщно-комунальне хозяйствомлн. руб.41Рабочее снабженіемлн. руб.42Об'екти соціально-культурної сферимлн. руб.КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ43Капітальний ремонт фондів ВАТ РЖД raquo ;, всеготис. руб.0105490685,958044Капітальний ремонт на заводах (філіях) тис. руб.0105490685,958045Капітальний ремонт на заводах (філіях) тис. руб.ПОДВІЖНОГО СКЛАДУ ТА ТЕХНІЧНИХ засобів у підрозділах ЗАЛІЗНИХ ДОРОГ46Магістральние електровозиед.47Магістральние електровозиед.48Маневровие тепловозиед.49ГРУЗОВИЕ ВАГОНИед.50ПАСАЖІРСКІЕ ВАГОНИед.51Мотор-вагонні рухливі составиед.52Контейнериед.53 Вагони АРВ і секцііед.54Автомобілі та інша технікаед.55Магістральние електровозиед.56Магістральние тепловозиед. 57Маневровие тепловозиед.58ГРУЗОВИЕ ВАГОНИед.59ПАССАЖІРСКІЕ ВАГОНИед.60Мотор-вагонні рухливі составиед.61Контейнериед.62Вагони АРВ і секцііед.63Автомобілі та інша технікаед.ПРОІЗВОДСТВЕННАЯ ІНФРАСТРУКТУРАПутевой комплекс64Об'ем капітального ремонту колійного комплексу, всегомлн. руб.65Капітальний ремонт верхньої будови путікм66Капітальний ремонт земляного полотна км67ІССОкм68ПУТЕВИЕ МАШИНИ в підрозділах дорогед.69ПУТЕВИЕ МАШИНИ на заводахед.70Моторорельсовий транспорт на ж.д.ед.71Моторорельсовий транспорт на заводахед.72Устройства електроснабженіямлн. руб.73Устройства СЦБмлн. руб.74Устройства зв'язку і ВТ млн. руб.75Служебно-господарські будівлі та споруди хозяйствмлн. руб.76Прочіе виробничі об'ектимлн. руб.77Жіліщно-комунальне хозяйствомлн. руб.78Рабочее снабженіемлн. руб.79Об'екти соціально-культурної сфери млн. руб.80Прочіе невиробничі об'ектимлн. руб.81Об'ем робіт філії для підприємств ВАТ РЖД за профілем діяльності (внутрішньогосподарський оборот) млн. руб.82Об'ем робіт з капітального ремонту інфраструктури, рухомого складу і технічних засобів, виконуваних іншими юридичними ліцамімлн. руб.83Капітальний ремонт інфраструктури, ПС та тех. засобів для інших юридичних ліцмлн. руб.84Строітельний поспіль для інших юридичних ліцмлн. руб.85Випуск промислової продукції і запчастеймлн. руб.86Для внутрішнього споживання ВАТ РЖД млн. руб.87В тому числі на реалізаціюмлн. руб.ТРУДОВИЕ РЕСУРСИ88Среднеспісочная чисельність, всегочел. 39441540998,554103,889В тому числі на перевозкахчел. 37138838198,196102,790В тому числі основних виробничих груп на перевозкахчел. 23524324299,58810391Всего на іншої виробничої діяльності, пов'язаної з реалізацією продукції (робіт, послуг) чол. 232728103,7121,792На обслуговуванні ЖКХчел. 93В соціально-культурної сферечел. 94В робочому снабженіічел. 95Руководітелі, фахівці і службовці, всегочел. 250262263100,38105,296Проізводітельность праці в натуральному ізмеренііпрів. ваг/чел.2920,272945,13307,646112,31113,397Проізводітельность праці у вартісному вираженні (по доходах) тис. руб/чел.94,8117,9116,498,728122,8
Додаток 2
Бюджет витрат (приклад)
№ п/п Найменування показателяЕдініца ізмеренія9 месяцевОтчет +2005 г.План 2006 г.Факт 2006% до плану% до 2005 г.123456781РАСХОДИ ПО ПЕРЕВОЗКАМ, ВСЬОГО (у тому числі внутрішньогосподарський оборот у ВАТ РЖД raquo ;) тис. руб.351994275744335103,69125,96ПРЯМИЕ РАСХОДИтис. руб.2Всего на поточну експлуатацію тис. руб.19269391563809397,29197,693Всего на капітальний ремонттис. руб.в тому числі рухомого составтис. руб.4Текущая експлуатаціятис. руб.5Капітальний ремонттис. руб.Інфраструктуратис. руб.6Текущая експлуатаціятис. руб.19269391563809397,2197,697Капітальний ремонттис. руб.0105490685,960,008Расходи на утримання АУРтис. руб.159305547533696,2033,509РАСХОДИ ПО ПЕРЕВОЗКАМ (БЕЗ АМОРТИЗАЦІЇ) тис. руб.34106439794382299,641284910ФОТтис. руб.199722682927408102,2137,2311Виплати соціального характератис. руб.193,6390,0582,3149,3300,7712Отчісленія на соціальні нуждитис. руб.716093749432100,6131,73Матеріальние затрати49027762575374,12117,3613Матеріали тис. руб.616825903109,5146,59Топлівотис. руб.16332819459,15119,0214На тягутис. руб.0000,000,0015Прочіе тис. руб.00000Електроенергіятис. руб.38685303358467,5892,6616На тягутис. руб.0000,000,0017 Інші нуждитис. руб.38685303358467,5892,6618Прочіе матеріальні витрати, всеготис. руб.2551306107282,08420,3919В тому числі на оплату счетовтис. руб.2621306107282,08409,1620За ремонт рухомого составатис. руб.0000,000,0021За ремонт інфраструктуритис. руб.0000,000,0022В тому числі комунальні платежітис. руб.0000,000,0023Внутренніе ж.-д. перевозкітис. руб.0000,000,0024Амортізація основних фондів і нематеріальних актівовтис. руб.109312001219101,6111,525Прочіе витрати, всеготис. руб.2072592523888,325,226В тому числі за банківське обслужіваніетис. руб.27С...
