де V п.- Обсяг виробництва, тис. Тонн;
До пр.- Коефіцієнт приросту виробництва.
V тоцвп=33,7 * 1,07=35,96 тис. тонн.
Обсяг виробництва у вартісному вираженні розраховували за формулою:
V=V п. * Ц ср,
де V п.- Обсяг виробництва, тис. Тонн;
Ц ср- Середньорічна фактична ціна на продукцію підприємства, руб/тонну.
V тоцвп=35,96 * 24007,71=863266,28 тис.руб.
Обсяг реалізації розраховували за такою формулою:
V р=V п. + О п.р.- О к.г.
де V п.- Обсяг виробництва, тис. Тонн;
Про п.р.- Залишки готової продукції на початок року, тис. Тонн;
Про к.г.- Залишки готової продукції на кінець року, тис. Тонн. р.тоцвп=35,96 + 0,8 - 0,24=36,52 тис. тонн.
Обсяг реалізації в грошовому вираженні розраховували за такою формулою:
V р=V р.т. * Ц ср,
Де V р.т.- Обсяг реалізації в натуральному вираженні, тис.тонн;
Ц ср- Середньорічна фактична ціна на продукцію підприємства, руб/тонну. р.тоцвп=36,52 * 24007,71=876678,71 тис. руб.
Залишки продукції на кінець року в натуральному вираженні розраховувалося наступним чином:
Про к.г. =V п ./ 298. * Н ост.,
де V п.- Обсяг виробництва, тис. Тонн;
- кількість робочих днів у році;
Н ост.- Норматив залишків готової продукції на 2012 рік, днів.
Про к.г. тоцвп=35,96/298 * 2=0,24 тис. руб.
Залишки продукції на кінець року в грошовому вираженні розраховувалося наступним чином:
О=О к.г.т. * Ц ср,
де О к.г.т.- Залишки на кінець року, тис. Тонн;
Ц ср- Середньорічна фактична ціна на продукцію підприємства, руб/тонну.
Про тоцвп=0,24 * 24007,71=5793,73 тис. руб.
Всі перераховані вище показали для ТЕВП знаходяться аналогічним способом.
. 2 Розрахунок виробничої потужності
Виробнича потужність підприємства - максимально можливий річний (добовий, змінний) випуск продукції (або обсяг переробки сировини) в номенклатурі і асортименті за умови найбільш повного використання устаткування і виробничих площ, застосування прогресивної технології та організації виробництва.
Планування виробничої потужності підприємства є однією з найбільш важливих завдань вході загального планування діяльності підприємства.
Розрахунок виробничої потужності підприємства представлений в таблиці 5.
Таблиця 5. Виробнича потужність підприємства
Наїм-е уч-каПроектная про-я потужність обор-я, т/сменуФакт. рік. V виро-ва +2011 гПлановий річний обсяг произв-а, тоннкол-во обор-яКол-во обор-я округленноеПлан. коеф-т завантаження произв -й мощностиУОЦТ2733,235957,884,4641,12УСПТ1212,813218,76000УПВХПТ215,75304,45000УЦПТ9,50,80000УЭПТ16,5019521639,7400,99ИТОГОХХХ
Рішення:
УОЦТ
) Проектна виробнича потужність обладнання, тонн/змін:
M проектна об. =27 (за умовою), де
) Фактичний річний обсяг виробництва 2011 року (N ф):
N ф=33,2 (за умовою).
) Плановий річний обсяг виробництва, тонн (N п):
N п=підсумкова сума за 4 кварталу ТОЦВП, тонн.
N п=7551,15+ 9349,05+ 9708,63+ 9349,05=35957,88 тонн.
) Кількість обладнання (Q об-я):
Q об-я=N п УОЦТ/(М проектна об. УОЦТ * 298)
Q об-я=35957,88/(27 * 298)=4,46? 4 шт.
) Плановий коеф-т завантаження виробничої потужності (К пл. м):
До пл. м=Q об-я/Q об-я окр. ,
де Q об-я окр - округлене кількість обладнання, шт.
До пл. м=4,46/4=1,12
2. Планування витрат на оплату праці та ефективності використання трудових ресурсів
. 1 Планування персоналу
Планування персоналу - це процес визначення кількісної та якісної потреби організації в персоналі в майбутньому і оцінки того, якою мірою ця потреба може бути задоволена.
Планування персоналу повинно визначати:
