гнозу організаційно-управлінської результативності вдосконалення системи документаційного забезпечення заснована на Методичних рекомендаціях з оцінки ефективності інвестиційних проектів та побудована в послідовності етапів інвестиційного циклу від задуму до його практичної реалізації.
Зростаючий обсяг документообігу, у разі відмови від впровадження системи електронного ДОП, в підсумку призведе керівництво ВАТ ЦТД «Діаскан» до рішення про прийомі другого секретаря.
Після впровадження ІС ДОП в ВАТ ЦТД «Діаскан» за рахунок автоматизації системи документаційного забезпечення вдається знизити потребу в кількості співробітників, і тим самим заощадити на фонді оплати праці.
Планується, що проект буде реалізований за допомогою команди з двох співробітників: менеджера з управління персоналом і фахівця з розробки програмного продукту - програміста.
При цьому план витрат проекту буде складатися з витрат на заробітну плату, витрат на матеріали, витрат на оплату оренди приміщення, витрат на оплату електроенергії, витрат на непрямі витрати.
Економія (Е) проекту, формується в процесі його реалізації.
Економія грошових, матеріальних або людських ресурсів виникає за рахунок автоматизації процесу обробки потоку вхідних, вихідних і внутрішніх документів, пов'язаних з управлінням персоналом.
Після впровадження програмного продукту в діяльність керівника, секретаря і менеджера з управління персоналом, очікується зростання продуктивності праці співробітників, зменшується час обробки документів, зменшуються витрати на оплату площ для зберігання документів. Крім того, надалі, очікується зниження потреби в додаткових співробітниках, тобто відбувається економія фонду оплати праці.
Ця економія може так само розглядатися як джерело повернення інвестиційних витрат.
Очікувана економія (Е) від проекту щодо вдосконалення системи документаційного забезпечення управління персоналом:
Е=БПЛ - Бф (1)
де Е - розмір економії;
БПЛ - плановий бюджет витрат на систему ДОУ;
Бф - фактичний бюджет витрат на систему ДОУ.
Бюджет витрат на систему ДОП в ВАТ ЦТД «Діаскан» включає - витрати по зарплаті, витрати на створення другого робочого місця секретаря і витрати по зберіганню документів.
) Без впровадження ІС електронного документообігу для обробки даних в 2054 може знадобитися працю трьох осіб із заробітною платою за 15 тис. руб. на місяць (2 секретаря) і 18 тис. руб.- Менеджер з управління персоналом.
Витрати за зарплатою виконавців Ззп визначаються за формулою розрахунку фонду заробітної плати:
Фзп=Зосн * (1 + Кдоп) * (1 + Кс.ф.) (2)
де Зосн - основна заробітна плата працівників;
Кдоп, Кс.ф.- коефіцієнти, що враховують додаткову заробітну плату і відрахування в соціальні позабюджетні фонди.
Значення Кдоп, Кс.ф. можна приймати в розмірі Кдоп=0,08? 0,1; Ксф.=0,34.
Тоді, витрати на заробітну плату 3-х виконавців за час експлуатаційного періоду (12 місяців) розрахуємо за формулою (2):
ФЗП=48,00 * 1,1 * 1,34 * 12=849,024 тис. руб.
) Витрати на створення другого робочого місця секретаря складуть:
комп'ютерна техніка - 60,0 тис. руб. (комп'ютер, монітор, принтер, сканер, телефон, програмне забезпечення, освітлювальні прилади);
офісні меблі - 30 тис. руб. (стіл офісний з приставкою, стілець, шафа для зберігання документів);
витрати на електроенергію:
Витрати на енергоносії Зен визначаються за формулою:
Зен=Р * tдн * Тразр. * Wе (3)
де Р - сумарна потужність споживачів електрики, кВт;
tдн - тривалість роботи електроприймачів протягом дня, час;
Тразр.- Тривалість роботи в робочих днях; е- тариф на електроенергію, руб./КВтг. В даний час для комерційних організацій: Wе=4,00 руб./КВт,
Тоді витрати на енергоносії рівні:
Зен=1,5 * 8 * 250 * 4,6=13,80 тис. руб.
) розрахунок витрат на матеріали представлений в таблиці 6.
Таблиця 6. Розрахунок витрат на матеріали
Найменування витрат на матеріалиКол-воСумма, руб.1. Папір, пач.243000,02. Канцелярські товари, компл.4400,03. Витратні матеріали (картриджі), шт.67200Всего - 10600
Таким чином, планові витрати на створення та утримання другого роб...
