тизації основних фондів загальнозаводського значення
Групи основних фондовПервоначальная вартість, тис. руб.Годовая сума амортизації% тис.руб.12341. ЗданіяЗданіе гвинтових компрессоров134, 9637,550,61 Будівля газоснабженія17, 3931,35,44 Будівля кіслородной67, 5575,050,66 Будівля компрессорной317, 3775,0238,03 Будівля маслохраніліща134, 9640,855,11 Будівля реакторной64, 4775,048,35 Будівля цеху № 533 106,0025 , 68 489,00 Будівля ЦРП76, 8275,057,62 Склад валков382, 0375,0286,52 Склад масел569, 9675,0427,47 Склад металлов106, 8875,080,16 Станція захисного газа47, 8222,910,96 Станція насосного оборотного водоснабженія102, 0475,076,53 Всього (будівлі): 48570, 328,113 599,45 Споруди
Таблиця 6.6.
Операційний бюджет
Найменування затратЗатратиСтруктура витрат,% на весь обсяг, тис. руб.на одиницю об'єму, руб./т.1234I. Прямі змінні іздержкі1. Основні матеріали 752 311,12 70 099,01 80,742. Допоміжні матеріали170 333,98 4 511,77 5,203. Топліво34 174,89 267,81 0,314. Енергія, у т.ч.: 0,00 0,00 електроенергія76 439,35 4 903,42 5,65 вода2 019,81 129,57 0,15 повітря промишленний5 044,16 323,57 0,37 азот1 808,29 116,00 0,13 Разом прямих змінних витрат: 1 252 593,90 80 351,14 92,55 II. Загальні операційні (виробничі) іздержкі5. Амортизація основних фондов385 668,3728,751,116. Заробітна плата робітників-почасових, загальнозаводського персоналу неуправленческого характеру і цехового персонала17 164,13 1 101,04 1,277. Знос нематеріальних актівов1500, 0010,088. Витрати на всі види ремонтов27 487,60 1 442,53 1,669. Утримання будинків і споруд (опалення, освітлення тощо) 944,31 60,58 0,0710. Інші операційні іздержкі5 778,05 178,21 0,21 Разом загальні операційні витрати: 437 192,463 742,32 4,31 III. Загальні торгово-управлінські іздержкі11. Заробітна плата управлінського персонала3 047,39 195,48 0,2312. Реклама13 221,40 848,12 13. Транспортні расходи25 001,41 1 283,05 1,4814. Відрядження та інші расходи30, 47 1,95 0,0015. Послуги связі121, 90 7,82 0,0116. Обов'язкове страхування імущества403, 07 25,86 0,0 317. Податки, які відносять на іздержкі5 670,35 363,74 0,4218. Інші іздержкі145 674 9,7 0,01 Разом загальні торговельно-управлінські витрати: 186 495,99 2 726,02 3,14 Всього повні витрати: 1913 815,68 122 767,060 100,00
Пояснення до табл.6.6.:
1. Статті з 1 по 15 заповнюються на основі розрахунків, виконаних раніше.
2. Інші операційні витрати беруться в розмірі 5%.
. Зарплата управлінського апарату визначається за розрахунком на основі штатного розкладу та посадових окладів (цехового і загальнозаводського)
. Витрати на рекламу беруться 0,5% від обсягу продажів.
.
