3.2.3 Характеристика проектного заходу №3: Проведення оглядових екскурсій на вертолітному майданчику готелю
Даний захід дозволить створити нову унікальну послугу для залучення гостей в готель.
Для того, щоб втілити цю ідею в життя спочатку потрібно узгодити цей проект з головним інженером готелю, яких є відповідальним за технічну сторону роботи готелю.
Підйом на вертолітний майданчик буде здійснюватися через дев'ятий поверх, після чого гості піднімаються безпосередньо на вертолітний майданчик по сходах. В даний момент ця сходи являє собою металеву конструкцію, що не досить зручна і безпечна для предполагаемо частого підйому людей. Сходинки слід покрити щільним килимом і встановити додаткові поручні. За периллам майданчика необхідно встановити захисні перекриття, для запобігання падінь з висоти.
Проведення екскурсії передбачається у супроводі співробітника. Ним стане менеджер ресторану, оскільки його робоче місце знаходиться в безпосередній близькості.
Матеріали для заходу будуть виготовлені на замовлення фінською компанією KONE raquo ;, яка вже виготовляла для готелю ліфти і великий скляний дверний комплекс на головному вході. Монтаж до?? ВРОВ і перекриттів буде вироблятися силами власної інженерної служби, тому не передбачає витрат.
За саму можливість подивитися на панораму міста готель не буде стягувати плату, але для того щоб мати максимальну віддачу з даного проекту необхідно поєднати надання даної безкоштовної послуги з супутніми платними. А саме на літній період будуть встановлені кілька столиків і барна стійка, де гості можуть пообідати або провести романтичну вечерю по меню з ресторану, насолоджуючись видом міста. Необхідності додаткової закупівлі столів немає.
Інформацію про надання даної унікальної послуги потрібно розмістити на сайті готелю, а також на створених сторінках у соціальних мережах російською та англійською мовами.
Ефектом від даного заходу буде великий попит на можливість побачити шикарну панораму міста з однією з найвищих точок району. Також можливість провести незабутню вечерю в променях призахідного сонця приверне не тільки туристів, але і жителів міста. Все це прямим чином вплине на збільшення потоку мешканців і відвідувачів ресторану. Що в підсумку позитивно позначиться на прибутку і іміджі організації.
У таблиці 16 представлені витрати на проведення даного заходу.
Таблиця 16. Витрати щодо заходу Проведення оглядових екскурсій на вертолітному майданчику готелю
Стаття затратСумма, тис. руб.Едіновременние затратиПокупка килима для лестніци12Покупка матеріалов45Монтаж захисних перекритій0Текущіе витрати - 0Ітого затрат57
3.3 Оцінка ефективності проекту заходів
.3.1 Оцінка ефективності проектного заходу №1
При прогнозуванні ефективності першого заходу використовується нормативний підхід. Передбачається збільшити виручку організації на 4%.
Оцінити ефективність першого заходу, можна проаналізувавши показники в таблиці 17.
Таблиця 17. Техніко-економічні показники ефективності заходу №1 Збільшення кількості номерів для некурящих
Найменування показателяЕдініци ізмереніяДо проведення меропріятіяПосле впровадження меропріятіяОтклоненія +/-% Виручка (без ПДВ) Тис. руб.297 427309 32411 897104СебестоімостьТис. руб.136 818137 492674100,5Стоімость основних фондовТис. руб.553 725553 735100,0002Чісленность работающіхЧел.1731730100Фонд оплати трудаТис. руб.44 93244 9320100Прібиль від реалізації (р.1 - с.2) Тис. руб.160 609171 83211 223106Рентабельность виробництва (с.6/с.2) х 100% 11712710ХРентабельность продажів (с.6/c.1) х100% 53,9551,1ХПроізводітельность праці (с.1/c.4) Тис. руб./чел.1 7191 78869104Фондоотдача (р.1/с.3) крб./руб.0,540,560,02103Фондоемкость (р3/с.1) крб./руб.1,861,79-0,0796Средняя заробітна плата (з.5/с.4) Тис. руб.2592590100
Розрахунки зміни собівартості після впровадження першого заходу.
Планована собівартість=Постійні витрати до проведення заходу + Зміни постійних витрат у результаті проведення заходів + Плановані змінні
Плановані змінні витрати=Змінні витрати до проведення заходу * індекс зростання виручки від реалізації.
Постійні витрати до проведення заходу - 129938 тис. руб.
Змінні витрати до проведення заходу - 6880 тис. руб.
Виручка від реалізації до проведення заходу - 297427 тис. руб.
Планована виручка від реалізації - 309 324тис. руб. <...
