- +5 , 00 - 80,00 - +150,00 Середньооблікова чисельність работніков205190172-15-7 ,32-18-9, 47Коеффіціент обороту по прийому (Кп) 0,030,030,006 ---- Коефіцієнт обороту з вибуття (Кв) 0,050,100,11 - +100, 00 - +10,00 Коефіцієнт плинності (Кт) 0,040,080,10 - +100,00 - +25,00
Коефіцієнт обороту з прийому в ЗАТ «Елкон-СВЛ» в 2010 р. склав 0,03, в 2011 р. цей показник не змінився, а в 2012 р. скоротився на 0,024 або 80,0% . Це зниження було б позитивним чинником, якщо не зростання коефіцієнта вибуття - в 2010 р. він склав 0,05, в 2011 р. збільшився вдвічі, а до 2012 р. ще на 0,01 або 10,0%.
Коефіцієнт плинності в 2010 р. склав 0,04, в 2011 р. також збільшився в два рази, а до 2012 р. ще на 0,02 або 25,0%
Аналізуючи отримані дані, виходить, що на підприємстві склалася негативна тенденція зростання коефіцієнтів обороту вибуття та плинності кадрів, що викликано кризовими явищами в економіці, описані вище. Особливе значення треба приділити зростанню вибуття працівників за порушення трудової дисципліни, так як це пов'язано з невирішеними соціальними проблемами, такими як розкрадання, прогули тощо
Для визначення випуску продукції факторна модель представлена ??у формулі:
ВП=СВ П Д КР (......)
Таблиця 8 Вплив факторів на випуск продукції в ЗАТ «Елкон-СВЛ» в 2011-2012рр
ПоказательУсл. обозначеніеПланФактАбс. отклоненіеОтн. отклоненіеВиполненіе плану,% 1234567Среднегодовая чисельність робітників, чел.КР145132-13-8, 9791,03 Кількість відпрацьованих днів одним робочим, дн.Д25326072, 77102,77 Середня тривалість робочої зміни, часП7 ,27-0 ,2-2, 7897,22 Середньогодинна вироблення. руб.СВ5, 45,60,23,70103,70 Валова продукція, тис. руб.ВП1426312 ,81345344-80968 ,8-5, 6894,32
У зв'язку з порушенням трудової дисципліни, розкраданням і прогулами, були звільнені 13 фахівців, що вплинуло на відсоток виконання плану, який склав 91,03% були ліквідовані цілоденні простої, що призвело до збільшення відпрацьованих днів на 2 , 77%. Завдяки новому більш вдосконаленому обладнанню середньогодинна вироблення підвищилася на 3,70%. Відсоток виконання плану склав 94,32%, на що вплинуло звільнення великої кількості працівників.
У зв'язку із звільненням працівників на ЗАТ «Елкон-СВЛ», було прийнято рішення щодо прийняття на роботу нових висококваліфікованих і відповідальних працівників, а також щодо збільшення планових показників на наступний місяць. Розглянемо вплив середньорічної чисельності робітників, кількості відпрацьованих днів одним робочим, середньої тривалості робочої зміни, середньогодинної вироблення 1 робітником на випуск продукції способом ланцюгової підстановки (таблиця 9).
Таблиця 9 Вплив факторів на випуск продукції в ЗАТ «Елкон-СВЛ» в 2011-2012рр
ПоказателіУсл. обозначеніяПлан 2011г.Факт 2012г.ПодстановкіВліяніе факторів на результатIIIIIIIV11в2345678Среднегодовая чисельність робітників, чел.КР145132132132132132-127876, 3Кол-во відпрацьованих днів одним робочим, дн.Д25326025326026026035925, 12Средняя тривалість робочої зміни, час.П7 ,277,27,277-37065, 6Среднечасовая вироблення 1 робочим , руб.СВ5, 45,65,45,45,45,648048 Випуск продукції, тис. руб.ВП1426312 ,813453441298436,481334361,612972961345344-80968, 8
