7650,5054,0357,2760,147. Загальногосподарські расходи28, 0530,3032,4234,3636,088. Комерційні расходи5, 816,276,717,117,479. Разом постійних затрат80, 6287,0793,1698,75103,6910 Невиробничі расходи0, 0010,005,002,700,0011. Повна собівартість продукціі19439, 8122592,9923873,2127317,1430919,65 12.Годовой обсяг виробництва у вартісному вираженні (по повній собівартості) 14591546163417211809 13. Собівартість одиниці продукціі13, 3214,6114,6115,8717,09 Джерело: власна розробка
За даними таблиці 3.3 видно, що собівартість додаткового приросту кріпильних виробів в динаміці зростає, що пов'язано, насамперед, з існуючої інфляцією за елементами статей калькуляції.
Розрахуємо середню ціну на кріпильні вироби. Для цього складемо таблицю 3.4, звідки випливає, що діяльність з випуску та реалізації кріпильних виробів є прибутковим напрямком
Виробництво кріпильних виробів буде здійснюватися на базі наявного обладнання у РУП ГЛЗ В«ЦентролітВ».
Таблиця 3.4 - Розрахунок ціни на кріпильні вироби роках реалізації проекту, млн р..
ПоказателіГод реалізації проекта201120122013201420151.Полная себестоімость13, 3214,6114,6115,8717,092. Прибуток 4,165,448,019,3310,674. Вільна відпускна цена17, 4820,0622,6325,2027,775. ПДВ 3,153,614,074,545,006. Ціна з ПДВ 20,6323,6726,7029,7432,77 Джерело: власна розробка
Разом з тим буде потрібна модернізація виробничо-технологічної потокової лінії на суму в 50 млн р.. в перший рік реалізації проекту, на 25 млн р.. у другій і на 13,5 млн р.. - У 2013 р. Розрахунок капітальних витрат і витрат, пов'язаних з приростом оборотних коштів для забезпечення безперебійного процесу виробництва нової продукції, по роках реалізації заходу наведено в таблиці 3.5. З даних, представлених у таблиці 3.6, видно, що сукупні капітальні витрати, що враховують витрати на модернізацію виробничого обладнання, будівельно-монтажні роботи та інше становитимуть в 2011 р. 90 млн р.., В 2012 р. - 45 млн р.., В 2013 м. - 24,3 млн р.. У загальній сумі капітальні витрати будуть рівні в перший рік реалізації проекту 90 млн р.., У другій - 45 млн р.., В третій - 24,3 млн р.. br/>
Таблиця 3.5 - Розрахунок інвестиційних витрат за 2011-2015 рр.., млн р..
ПоказателіПо роках реалізації проекта201120122013201420151. Передінвестиційні затрати5, 02,51,30,00,02. Кошторисна (розрахункова) вартість будівництва (реконструкції) - всего75, 037,520,30,00,0 У тому числі: 2.1. Будівельно-монтажні роботи, 25,012,56,80,00,0 2.2. Оборудованіе50, 025,013,50,00,0 3. Передвиробничий затрати10, 05,02,70,00,04. Разом капітальні затрати90, 045,024,30,00,05. Сировина, матеріали, топліво259, 76302,78320...
