align="justify"> - Рівень нарощування виробничих потужностей.
Таблиця 13
Розклад занять у Центрі
Пн Вт СР Чт ПТ СБ Музичні занятія1а (8) 2а (8) 3а (8) 1а (8) 2а (8) 3а (8) 1б (8) 2б (8) 3б (8) 1б (8) 2б (8) 3б (8) 1в (8) 2в (8) 3в (8) 1в (8) 2в (8) 3в (8) Гімнастичні занятія3а (8) 1а (8) 2а (8) 3а (8) 1а (8) 2а (8) 3б ( 8) 1б (8) 2б (8) 3б (8) 1б (8) 2б (8) 3в (8) 1в (8) 2в (8) 3в (8) 1в (8) 2в (8) Розвиваючі 2а (8 ) 3а (8) 1а (8) 2а (8) 3а (8) 1а (8) 2б (8) 3б (8) 1б (8) 2б (8) 3б (8) 1б (8) 2в (8) 3в (8) 1в (8) 2в (8) 3в (8) 1в (8)
Розрахунок навантаження та оплати праці викладачів
групи? 40 хв. ? 6дней=2160 хв. (або 36 год. на тиждень)
ч. ? 4 тижнів. =144 ч. На місяць.
План чисельності груп представлений у Таблиці 14.
Таблиця 14. Чисельність груп за періодами
ПеріодКолічество группЧісленностьМесяц 972Квартал 27216Год 108864
Розрахунок виконаний з розрахунку 8 людини в групі.
Планована вартість 1 заняття становить 100 руб. з одного дитини. Час заняття залежить від обраної програми і зазначено в Програмі навчання.
Надання послуг Центру носить виражений сезонний характер, що пов'язано з початком і закінченням навчального року, активністю населення, кліматичними особливостями і т.д. Графік сезонності вказаний на Рис. 5.
Рис. 5. Сезонність надання послуг
Програма надання кожного з видів послуг була розроблена виходячи з графіка нарощування потужностей (Таблиця 15).
Таблиця 15
Графік нарощування потужностей
період 1 год2 год3 рік% 100110120
План реалізації проекту
План реалізації даного інвестиційного проекту передбачає 3 основні фази:
- Інвестиційна фаза;
- Фаза введення в експлуатацію;
- Експлуатаційна фаза.
Передінвестиційна фаза включає в себе: дослідження можливості здійснення проекту, що проводиться через консультації з експертами, складання попереднього переліку потенційних учасників проекту, юридичне забезпечення, податкова оцінка (податки, пільги), вирішення питань, пов'язаних з реалізацією проекту з місцевою адміністрацією, експертну оцінку намірів проекту (проблеми, переваги проекту), вироблення рекомендацій з реалізації проекту:
- Підготовчі або передпроектні дослідження, здійснювані через пошук і відбір можливих учасників проекту, попередні переговори і прийняття рішень по учасниках проекту;
- Оцінка здійснення проекту, що проводиться через аналіз матеріальних витрат, вибір технологій та відповідного обладнання, розробку перспективної програми функціонування, розробку цінової політики, фінансові схеми проекту, графіки здійснення проекту (терміни поставки, монтажу та наладки обладнання, період функціонування), кадри ( потреба, забезпеченість, умови оплати, необхідність навчання), фінансової та економічної оцінки проекту;
- Організаційна стадія - юридичне оформлення організаційно-правової бази, отримання дозвільної документації на організацію освітньої діяльності, вибір постачальників обладнання та підготовка відповідних контрактів на його поставку;
- Вибір проектної організації і підготовка проектно-кошторисної документації на ремонт приміщень Центру;
- Отримання бюджетних ресурсів для реалізації проекту.
Інвестиційна фаза передбачає проведення наступних заходів:
- Отримання дозвільних документів для проведення робіт з ремонту об'єкта;
- Етап ремонту приміщень передбачає: обробку приміщень, розстановку технологічного обладнання, підготовку до введення в експлуатацію систем пожежної та охоронної сигналізації, пристрій внутрішнього і зовнішнього відеоспостереження. Приймання об'єкта в експлуатацію.
- Етап підготовки до відкриття Центру: завезення і розміщення обладнання, створення запасів витратних матеріалів, наймання персоналу;
- Просування і реклама Центру. Даний етап включає: проведення переговорів з рекламними компаніями, визначення рекламної політики, установку зовнішніх і внутрішніх інформаційно-рекламних щитів, медіапланування і т.д.
Фаза введення в експлуатацію передбачається тривалістю 1-2 місяці. Дана фаза передбачає створення системи управління центром, налагодження взаємодії його структур і підрозділів, доведення до відвідувачів концепції та принципів функціонування і т.д.
