3446 728,2+ 29 225,2107,02.СебестоімостьТис. руб.257 875277328,2+ 19453,2107,13.Стоімость основних произв. фондовТис. руб.98 87599 195 + 320100,34.Чісленность работающіхЧел.5355 + 2103,85.Фонд оплати трудаТис. руб.16 50017 172+ 672,0104,16.Прібиль від реалізацііТис. руб.159 628187 681,2+ 28 053,2117,67.Рентабельность виробництва% 61,972,4 + 10,5Х8.Рентабельность продажів% 38,242,0 + 3,8Х9.Проізводітельность трудаТис. руб./чел.7 877,48 122,3+ 244,9103,110.ФондоотдачаРуб./руб.4,224,59 + 0,37108,711.Средняя заробітна платаТис. руб.311,3312,2 + 0,9100,3
В цілому, можна побачити, що всі показники фінансової діяльності підприємства ТОВ ??laquo; Сертоловское АТП після проведення заходу 2 Установка системи СКАУТ - системи супутникового контролю та моніторингу несуттєво збільшуються.
Отже, запропоноване захід є не дуже ефективним.
Далі необхідно розрахувати ефективність заходу 3 Навчання співробітників ТОВ ??raquo; Сертоловское АТП для розробки ефективної логістичної ланцюга .
Плануючи діяльність ТОВ ??laquo; Сертоловское АТП на прогнозний рік, розрахунки будуються з припущення, що обсяг виручки внаслідок впровадження даного заходу збільшиться на 5%.
503 + (417 503 * 0,05)=430 028,1 тис. руб.
Розрахунок зміни собівартості після впровадження заходу:
Планована собівартість=Постійні витрати до проведення заходу + Зміни постійних витрат у результаті проведення заходів + Плановані змінні
765 + 101 064 + 160 252,2=362 081,2
Індекс зростання виручки=Планована виручка від реалізації/Виручка від реалізації до проведення заходу
028,1/417503=1,02
Зростання виручки більше одиниці, що є позитивним для організації.
Плановані змінні витрати=Змінні витрати до проведення заходу * індекс зростання виручки від реалізації.
110 * 1,02=160 252,2
Прибуток від реалізації підприємства ТОВ ??laquo; Сертоловское АТП на прогнозний рік складе (виручка - собівартість):
446 728,2 - 259 047,0=187 681,2 тис. руб.
Прибуток від реалізації підприємства ТОВ ??laquo; Сертоловское АТП на прогнозний рік складе (виручка - собівартість):
430 028,1 - 258 315=171 713,1 тис. руб.
Кількість персоналу підприємства ТОВ ??laquo; Сертоловское АТП після проведення даного заходу не збільшиться.
Також не зміниться річний ФОП підприємства ТОВ ??laquo; Сертоловское АТП raquo ;, продуктивність праці і вартість основних виробничих фондів на прогнозний рік.
Техніко-економічні показники ефективності заходу 3 Навчання співробітників ТОВ ??raquo; Сертоловское АТП для розробки ефективної логістичної ланцюга на підприємстві ТОВ ??laquo; Сертоловское АТП наводяться далі в таблиці 3.3.3.
Таблиця 3.3.3 - Техніко-економічні показники ефективності заходу 3 Навчання співробітників ТОВ ??raquo; Сертоловское АТП для розробки ефективної логістичної ланцюга
№ п/п Найменування показателяЕд. ізм.До проведення меропріятіяПосле впровадження меропріятіяОтклоненія +/-% АБВ12341.Виручка (без ПДВ) Тис. руб.417 503430 028,1+ 12 525,1105,02.СебестоімостьТис. руб.257 875362 081,2+ 104206101,43.Стоімость основних произв. фондовТис. руб.98 87598 875- - 4.Чісленность работающіхЧел.5353- - 5.Фонд оплати трудаТис. руб.16 50016 500- - 6.Прібиль від реалізацііТис. руб.159 628171 713,1+ 12 085,1107,67.Рентабельность виробництва% 61,966,5 + 4,6Х8.Рентабельность продажів% 38,240,0 + 1,8Х9.Проізводітельность трудаТис. руб./чел.7 877,48 113,7+ 236,3103,110.ФондоотдачаРуб./руб.4,224,35 + 0,13108,711.Средняя заробітна платаТис. руб.311,3311,3 -
Результати розрахунків по всіх розглянутих заходам з розвитку транспортного обслуговування туристів автотранспортного підприємства ТОВ ??laquo; Сертоловское АТП аналізуються, узагальнюються і наводяться в таблиці 3.3.4.
Таблиця 3.3.4 - Техніко-економічні показники ефективності проекту заходів щодо розвитку транспортного обслуговування туристів підприємства ВАТ Сертоловское АТП
№ п/п Найменування показателяЕд. ізм.До проведення меропріятійМеропріятіе №1Меропріятіе №2Меропріятіе №3После впровадження меропріятійОтклоненія +/-% АБВ12345681.Виручка (без ПДВ) Тис. руб.417 503,0+ 50 100,4+ 29 225,2+ 12 525,1509 353,7+ 91 805,7121,92.СебестоімостьТис. руб.257 875,0+ 13 216,0+ 1 172,0+ 440,0272 703,0+ 14 828,0105,83.Стоімость осн. виробниц. фондовТис. ру...
