технологічні інструкції; технологічні схеми; правила організації та ведення технологічного процесу.
Потреба у розробці та внесення змін в технологічну документацію повинен визначати механік на момент впровадження вимог нормативної документації; впровадження та модернізації обладнання; розробці нових видів послуг.
Перевірка даних видів документів має проводитися не рідше 1 разу на рік.
Зміни вносяться шляхом повної переробки. Скасовані документи вилучаються з виробництва і підлягають утилізації.
До організаційно-розпорядчої документації відносяться:
- організаційна структура підприємства;
посадові інструкції, виробнича інструкція;
накази розпорядження, службові записки; зовнішня і внутрішня переписка.
Зміни в організаційну структуру вносяться шляхом перегляду на підставі рішення засновника або наказу Генерального директора.
Посадові інструкції визначають кваліфікаційні вимоги, обов'язки, права, відповідальність фахівців і працівників, залежно від їх рангу.
Ознайомлення персоналу зі своєю посадовою інструкцією має здійснюватися в період прийому на роботу і при внесенні зміни шляхом нанесення напису «з інструкцією ознайомлений дата і підпис» на посадової інструкції.
Контрольні примірники повинні знаходитися в архіві підприємства.
Внесення змін здійснюється у разі:
- зміни цілей і завдань підрозділу;
зміни структури підрозділу;
зміни функціональних обов'язків та ін
Зміни має вноситися рукописним способом, не більше 3-х змін, після чого інструкція переробляється. Актуалізація інструкцій має здійснюватися керівником підрозділу не рідше 1 разу на рік.
Управління розпорядчими документами (наказами, розпорядженнями, службовими записками, документами по листуванню) здійснюється відповідно до вимог нормативної документації з діловодства.
Управління фінансовими документами здійснює фінансовий директор (головний бухгалтер) згідно документів бухгалтерського, податкового обліку.
Контроль за виконанням встановлених вимог до управління документацією здійснюється в період внутрішнього аудиту, при позапланових перевірках.
В керованих умовах знаходяться всі дані про якість, які підтверджують досягнення встановленої якості послуг, обладнання, засобів вимірювань, кваліфікованих кадрів і результативності та ефективності функціонування системи менеджменту якості.
Записи про якість можуть існувати у вигляді:
- даних для аналізу системи менеджменту якості з боку керівництва;
даних аналізу відповідності вимог до послуг;
даних про відповідність процесів критеріям результативності та ефективності;
вхідних даних для проекту;
вихідних даних для проекту;
даних аналізу, верифікації та валідації проекту розробки нових видів послуг;
даних по внесенню змін до проекту;
результатів оцінки постачальників і вибору постача...
