> План продажів на 2006 рік (на умів 100% Передоплата) В
Доставка ПРОДУКЦІЇ до роздрібніх Торговельна точок, а такоже Оптовим покупцям буде здійснюватіся власними транспортними засобами (13 вантажівок).
Планованій розклад роботи:
режим роботи - 3 зміни, трівалість РОБОЧЕГО дня - 7 годин, трівалість РОБОЧЕГО тижня - 6 днів, кількість робочих днів у году - 312 днів.
5. План виробничої ДІЯЛЬНОСТІ
Таблиця 3
План виробництва (від максимально можлівої потужності)
В
Оплата праці робітніків компании здійснюється за системою фіксованіх ставок и премій (за результатами роботи). Система оплати праці адміністратівного та виробничого персоналу Суттєво НЕ відрізняється. Система премій забезпечен зацікавленість персоналу у результатах своєї праці І, як наслідок, Якість продукції. Передбачається місячна середня оплата праці як середня по регіону у промісловості з надбавкою 20%. p> Перед запуском виробництва працівники пройдуть Спеціальний курс підготовкі и Підвищення професійної кваліфікації.
Обладнання. Планується придбання таких актівів:
устаткування для виробництва морозива,
приміщення для розташування цеху,
холодильник нізькотемпературній, холодильник для зберігання ПРОДУКЦІЇ
транспортні засоби,
виробнича лабораторія та устаткування,
очисні споруди,
система водопостачання.
Українські холодокомбінаті-виробником морозива Працюють Переважно на обладнанні прібалтійського, італійського та польського виробництва.
Провiдна Виробнику фрізерніх установок є фiрма Ргідотаї, а Лiдер на прайси обладнання для твердого морозива - фiрма ТеспподеІ. Різноманiтне ІТАЛІЙСЬКЕ обладнання предлагает такоже Ital Project. Серед польських постачальніків вірізняється фiрма RemGor, что предлагает обладнання для виробництва фрізерного морозива (продуктівністю 400 л/рік., вартістю $ 130-150 тис.).
Вітчізняне АТ В«ТемпВ» виготовляє комплексності лiнiю з випуску твердого морозива (потужністю 53 кг/рік, вартістю $ 3,5 тис), до Якої входити устаткування для Приготування спеціальніх сумішей та фризер.
Окремий Напрям - обладнання для виготовлення вафельних стаканчіків. У Україні его віробляє НВФ В«РоссВ» та Ital Project. Вартiсть перелогових вiд технологічних Показників та потужності колівається вiд $ 700 до $ 15-18 тис..
На Українському прайси доступним є обладнання, что Було у корістуваннi (Переважно закордоном), оскiльки его вартiсть порiвняно з новим нижчих на 30-40%.
На Основі даного маркетингового Дослідження Зроблено вибір ФІРМИ - Постачальника обладнання.
6. Організаційний план
Реалізація проекту Складається з Наступний етапів:
Залучення інвестіцій,
набор працівніків та їх навчання (2 міс.),
закупівля виробничих потужностей (8 міс.),
придбання сировина (0,5 міс.),
організація мережі збуту (0,5 міс.),
запуск виробництва (0,5 міс.),
проведення рекламної кампанії (1 міс.),
контроль за виконання виробничого планом та якістю ПРОДУКЦІЇ,
Отримання сертифікату ISO 9000:2000.
7. Оцінка ризику
ризико:
Природні (неспріятліві погодні умови),
інстітуційні (нестабільність податкового законодавства, невиконання обов'язків постачальником),
екологічні (стіхійні лиха ТОЩО),
зміна ЦІН на сировину та паливно-енергетичні ресурси,
помилковості вибір маркетінгової стратегії. Особливий вид ризику - некоректно Використання НАДАННЯ дистриб'ютор обладнання, что вімагає создания СПЕЦІАЛЬНОГО Підрозділу на підпріємстві з перевіркі точок продаж. Запобігання частіні різіків можливе Шляхом создания маркетінгової служби, ведення управлінського учета, розроблення системи Коефіцієнтів для оперативного контролю за шкірну з етапів создания доданої вартості (т.зв. В«Кост-драйверівВ»). br/>
8. Фінансовий план
Планованій ОБСЯГИ продажів морозива у 2006 году - 2,4 тис.. т.
Очікуваній віторг у перший рік - 40 904 тіс. грн.
Коефіцієнт чистого прібуткуу 1-й рік - 47%, у 2-й рік - 50%. br/>
8.1 Собівартість ПРОДУКЦІЇ
Розрахуємо річні змінні витрати (на сировину, матеріали й Енергоресурси).
Розрахуємо річні витрати на основну сировину, матеріали й Енергоресурси: А. Витрати на основну сировину:
482.726,2 х 8,1 = 3.910.082,2 грн.,
де 8,1 - коефіцієнт Річного завантаження потужностей (дів. табл. 3).
Таблиця 4
Місячна потреба у основній сіровіні за умови роботи на повну Потужність
В
Витрати на матеріали первинної упаковки:
2,16 грн./кг х 2.402.136 кг = 5.188.613,7 грн.
Витрати на матеріали вторинної упаковки:
ВАРТІСТЬ 1 ящика - 1,08 грн.;
місткість 1 картонного ящика - 50 шт. (2,5 кг);
потреба в ящиках:
2.402.136 к...
