2.1 Аналіз виконання плану введення в дію виробничих потужностей і об'єктів в експлуатацію
Для аналізу та оцінки виконання плану використовуються такі показники:
- натуральні показники, що характеризують введення в дію об'єктів і виробничих потужностей;
- кошторисна вартість об'єктів, що вводяться і пускових комплексів;
- терміни здачі об'єктів і комплексів.
У таблиці 2 представлені наступні показники 2011-2012 р. р., такі як кошторисна вартість об'єктів, що вводяться і пускових комплексів, кількість об'єктів, введених в експлуатацію.
Таблиця 2 - Інформація про обсяги СМР і введенні об'єктів в експлуатацію.
Найменування аналізованого показателя2011 год2012 годПланіруемое значеніеФактіческое значеніеПланіруемое значеніеФактіческое значеніеОбщій обсяг виконаних підрядних робіт, тис. руб. 210600220900232260233000собственние силы17500172420170000170540субподряд35600484806226062460Объем підрядних робіт по пускових об'єктах, тис. руб.---- Введення в дію об'єктів, од. 7666Ввод в експлуатацію об'єктів, тис. м 2 0,890,770,650,65
За даними таблиці можна зробити висновок: у порівнянні з попереднім роком практично всі показники підвищилися. У 2011 році плани з введення в експлуатацію і в дію об'єктів були не виконані, однак, поставлені перед підприємством в 2012 р. плани по введенню і в експлуатацію, і в дію об'єктів були виконані.
2.2 Аналіз ритмічності будівельного виробництва
У таблиці 3 обсяг СМР в 2012 р. розподілений по місяцях.
Таблиця 3 - Інформація про розподіл підрядних робіт у 2012 р.
МесяцОб'ем СМР, тис. руб. Обсяг БМР, для розрахунку k рітмічності2012 годПлан Факт Январь1161393209320Февраль1625893209320Март185811398013980Апрель232262097020970Май278712563025630Июнь278712563025630Июль278712563025630Август232262563023226Сентябрь185812097018581Октябрь139361864013936Ноябрь116131864011613Декабрь116131864011613 Всього за год232260233000209449
k ритмічності=209449/232260=0,9018
3. Аналіз виконання плану по праці і заробітній платі
3.1 Аналіз чисельності, складу та руху кадрів
У даному розділі необхідно провести аналіз забезпеченості трудовими ресурсами з урахуванням виконання плану підрядних робіт; аналіз складу працюючих за категоріями персоналу; дати оцінку професійно-кваліфікаційного складу робітників, а також провести аналіз балансу руху робочих кадрів, давши оцінку руху робочої сили, розрахувавши відповідні коефіцієнти.
Розглянемо забезпеченість ТОВ «СК ВІК» трудовими ресурсами (Таблиця 4).
Таблиця 4 - Забезпеченість трудовими ресурсами
Категорія персоналаЧісленность за 2011 годЧісленность за планом 2012 годЧісленность за фактом 2012 годФактіческі в% К плануК попереднього годуВсего98100102 (102/100) * 100= 102 (102/98) * 100= 104 З них: рабочіе858891 (97/88) * 100= 110.27 (9...
