апасів (п.7 x п. 10), тис. рублей80, 012Средній сукупний товарний запас (п.9 + п.10 + п.11), тис. рублей112, 9
. Кадри і соціальний розвиток колективу
Розрахунок витрат оплату праці персоналу підприємства, соціальне забезпечення і соціальний розвиток співробітників може виконуватися у складі Виробничого плану В»або як окремий розділ бізнес-плану. В обох варіантах даний розділ повинен включати:
. Опис рівня необхідної кваліфікації кадрів відповідно до реалізованим проектом.
. Розрахунок штатного розпису підприємства з урахуванням вивільняються і знову прийнятих співробітників.
. Опис умов праці, заходів соціального захисту, підтримки та професійного розвитку співробітників.
Приклад розрахунку витрат на оплату праці персоналу підприємства наведено в таблиці 13.
Таблиця 13
Розрахунок витрат на оплату праці персоналу підприємства
№ Посада, кількість едініцКол-во едініцДолжностной оклад, руб.Районний до - т, 30% Вислуга років, 30% З/плата одного працівника, руб.Месячний фонд з/плати, руб.Действующее штатний распісаніе1Діректор112500 ,03750,03750,020000,020000,021-й заст. діректора110000, 03000,02000,015000,015000,03 Заст. діректора110000, 03000,01000,014000,014000,0 ........................ Ітого65 000,0 Штатний розклад по проекту1Ген. діректор117000, 05100,05100,027200,027200,02 Заст. ген. 000,0 вивільняється персонал1.Зам. діректора110000, 03000,01000,014000,0 ...................... Ітого20 000,0
. Організаційний план
Розробка плану організаційних заходів щодо реалізації бізнес-плану може виконуватися в складі В«Виробничого плануВ» або як окремий розділ бізнес-плану і включає поряд з іншими заходами опис алгоритму реалізації бізнес-плану (таблиця 14), формування зведеної відомості витрат (таблиця 15) та зведеної відомості витрат по етапах реалізації бізнес-плану та джерел фінансування (таблиця 16).
Таблиця 14
Послідовність дій з реалізації бізнес-плану
НазваніеСтоімость етапу, тис. руб.Дата началаДата окончаніяПолученіе ліцензій, разрешеній6, 901.01.201001.02.2010Разработка проектно-кошторисної документаціі33, 220.01.201001.03.2010Виполненіе будівельних работ438, 001.03.201001.04.2011
Таблиця 15
Зведена відомість витрат
Статті затратЗатрати, тис. руб.Ітого, тис. руб.Собствен-ні средстваІнвестіціон-ні средства1.Строітельние работиХХ438, 02. Проектні работиХХ33, 23. Інші роботи (оформлення ліцензій, дозволів тощо) Х6, 94. Придбання оборудованіяХХ815, 55.Затрати на витратні матеріали і продукти (продукти + витратні матеріали) Х-150, 06. Фонд з/плати (з урахуванням компенсації працівникам, що вивільняються) Х-1550, 0 ............
