=top>
Мішки поліпропіленові
СП В«ЕвротарексВ», п. Городея
0,18 Usd/шт.
УП В«ГайнаВ», м. Мінськ
1 Usd/шт.
ТОВ В«БМПКВ» м. Мінськ
0,19 Usd/шт.
Поліетиленове полотно
ш-640
ш-500
ВАТ В«БелпластВ» м. Мінськ
1,32 Usd/кг
1,36 Usd/кг
Основна сировина для отримання фталевого ангідриду - ортоксілол. Оптимальним постачальником його є ВАТ В«НафтанВ» м. Новополоцьк через його географічну близькість і невисокої вартості. За попередньою домовленістю це підприємство зможе відвантажувати ВАТ В«ЛакокраскаВ» ортоксілол в обсязі до 30 тис. тонн на рік. Відсутня частина сировини буде закуповуватися на В«УфанефтехімВ» м. Уфа або В«КірішінефтеоргсінтезВ» м. Кіриші.
ВАТ В«Лакокраска має тісні і налагоджені зв'язки з постачальниками всіх основних і допоміжних сировини та матеріалів і постійно веде роботу для пошуку нових перспективних постачальників.
5. Організаційний план
Організаційна структура управління виробництвом фталевого ангідриду
Організаційна структура управління цеху № 2 наведена в додатку 6.
У таблиці 4 представлені дані штатної чисельності цеху.
Таблиця 4.
Штатна чисельність цеху № 2
№ п/п
Категорія працівників
Кількість
1
ІТП і керівники
17
2
Основні робочі
55
3
Допоміжні робітники
53
Разом
125
В якості ІТП на фталевий виробництво ВАТ В«ЛакокраскаВ» залучає випускників Мінського технологічного університету, в якості основних і допоміжних робітників - випускників Лідського індустріального технікуму та деяких ПТУ. h2> Календарний план-графік реалізації проекту
Календарний план реалізації проекту в вигляді тимчасової діаграми представлений у додатку 7
Початок експлуатації обладнання планується З січня 2008 року
6. Фінансовий план
Виробничі витрати з даного проекту представлені у вигляді наступних статей витрат:
1. Сировина і основні матеріали;
2. Допоміжні матеріали;
3. Заробітна плата основних виробничих робітників;
4. Відрахування від фонду оплати праці;
5. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання, що включають паливо і енергію на технологічні цілі, зарплату допоміжних робітників, послуги цехів та інші витрати;
6. Загальновиробничі витрати;
7. Загальногосподарські витрати;
8. Амортизація;
9. Позавиробничі витрати;
10. Керуючі витрати.
Норми витрати сировини, основних і допоміжних матеріалів для виробництва 1 тонни фталевого ангідриду представлені в додатку 8.
Норми витрати паливно-енергетичних ресурсів для виробництва 1 тонни фталевого ангідриду представлені в додатку 9.
Ціни на сировину, основні і допоміжні матеріали для виробництва фталевого ангідриду представлені у додатку 10.
Ціни на паливно-енергетичні ресурси для виробництва фталевого ангідриду представлені додатку 11.
Розрахунок потреби і вартості сировини та основних матеріалів по роках реалізації проекту представлені у додатку 12.
Розрахунок потреби і вартості допоміжних матеріалів по роках реалізації проекту представлені у додатку 13.
Розрахунок потреби і вартості паливно-енергетичних ресурсів по роках реалізації проекту представлені у додатку 14.
Розрахунок чисельності працюючих, фонду заробітної плати, і відрахування від фонду оплати праці представлений в додатку 15.
В основу розрахунку витрат за статтями калькуляції В«Загальновиробничі витратиВ» і В«загальногосподарські витратиВ», В«Позавиробничі витратиВ» і В«управлінські витратиВ» покладені фактично сформовані витрати за даними статтями по цеху з урахуванням прогнозованого зниження витрат.
Розрахунок амортизаційних відрахувань за новими основним виробничим фондам виконаний на підставі капітальних витрат по об'єктах, виходячи з їх нормативного терміну служби згідно В«Тимчасового республіканському класифікатору основних засобів і нормативних строків їх...
