-економічне обоснованіе18001.01.201530.06.2015Проект нової виробничої лініі16030.06.201507.12.2015Поіск постачальників матеріалів і оборудованія6507.12.201510.02.2016Строітельство виробничої лініі30010.02.201606.12.2016Разработка конструкторської документаціі12006.12.201605.04.2017Проізводство прототипа105005.04.201719.02.2020Испытания42019.02.202014.04.2021Отладка149514.04.202118.05.2025Производство [Перспективний УБС] 018.05.2025 ...
Виробництво планується почати в 2025 р, тому виробничий цикл триває 180 днів, за 2025 буде проведений тільки 1 літак. Поступовий підйом виробництва продовжується впродовж практично всього проекту, в останні два роки планується спад виробництва.
Малюнок 1 - Календарний план
Таблиця 8 - Планований обсяг поставок
ПродуктЕд. изм.1.20152.20153.20154.20155.20156.20157.20158.20159.201510.201511.2015Перспективный УБСШт.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Таблиця 8.1 - Планований обсяг поставок
Продукт/Варіант12.20152016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 годПерспектівний УБС0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Таблиця 8.2 - Планований обсяг поставок
Продукт/Варіант2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год2029 год2030 год2031 год2032 годПерспектівний УБС0,001,002,005,005,005,0010,0010,0015,00
Таблиця 8.3 - Планований обсяг поставок
Продукт/Варіант2033 год2034 год1.2035Перспектівний УБС15,0010,0010,00
. Операційний план
Виробництво нового виду навчально-бойового літака дозволить підприємству вийти на якісно більш успішний рівень підприємницьких угод. Оскільки підприємство має клієнтів у напрямку закупівель навчально-бойового літака ЯК - 130, модель перспективного УБС, що перевершує за льотно-технічними характеристиками ЯК - 130, не потребуватиме великих витратах на рекламу і позиціонування проекту. Оскільки ціна продажу проекту співмірна цінами аналогічних навчально-бойових літаків, перспективний УБС зможе зайняти лідируюче положення в даному сегменті ринку. В основі ціни виробу лежить його собівартість, тобто витрати на виробництво виробу.
У результаті запропонованих заходів необхідно домогтися успішного виведення на ринок конкурентоспроможного перспективного УБС.
Таблиця 9 - Збут (Ціноутворення)
Продукт/ВаріантЦена (руб.) Перспективний УБС525 000 000,000
Таблиця 10 - Збут (Умови оплати)
Продукт/ВаріантОпісаніеПерспектівний УБСПродажа за фактом
Таблиця 11 - Виробництво
НаіменованіеПр. ціклГрафік проізводстваПерспектівний УБС180 днейНеограніченное виробництво Таблиця 12 - Сумарні прямі витрати
НаіменованіеЕд. вим. (грн.) ($ US) Перспективний УБСшт220 500 000,000,00
Таблиця 13 - Прямі витрати
НаіменованіеРасходПотері (руб.) Матеріали й комплектующіе190 500 000,00 Вооруженіе1,0000,00070 000 000,00 Двігатель1,0000,00025 000 000,00 Заклепкі1,0000,0001 500 000,00 Клеї, герметікі1 , 0000,0003 000 000,00 Металл1,0000,00035 000 000,00 Полімерний композіт1,0000,00025 000 000,00 Теплоізоляційні матеріали1,0000,00010 000 000,00 Термопластичні матеріали1,0000,00010 000 000,00 Електрооборудованіе1,0000 , 00011 000 000,00Сдельная зарплата0,00Другіе іздержкі30 000 000,00Всего220 500 000,00
Кількість працівників підприємства та їх оплата праці представлені в таблиці 14.
Таблиця 14 - План по персоналу
ДолжностьКол-воЗарплата (руб.) ПлатежіУправленіеГен.діректор1300 000,00Ежемесячно, весь проектЗам.ген.діректора3280 000,00Ежемесячно, весь проектГл.конструктор1250 000,00Ежемесячно, весь проектГл.бухгалтер190 000,00Ежемесячно, весь проектГл.технолог185 000,00Ежемесячно, весь проектНачальнік проізводства1120 000,00Ежемесячно, весь проектНачальнік досвідченого цеха185 000,00Ежемесячно, весь проектНачальнік відділу кадров150 000,00Ежемесячно, весь проектУборщіца315 000,00Ежемесячно, весь проектІнженер550 000,00Ежемесячно, весь проектПроізводствоСборщік1530 000,00Ежемесячно, весь проектСварщік835 000 , 00Ежемесячно, весь проектМастер цеха545 000,00Ежемесячно, весь проектОператор виробничої лініі535 000,00Ежемесячно, весь проектІспитатель240 000,00Ежемесячно, весь проектМаркетінгДіректор по сбиту165 000,00Ежемесячно, весь проектМаркетолог225 000,00Ежемесячно, весь проект
Всього працюють 56 чоловік. Витрати на заробітну плату становлять 3440 000,00 руб. Накладні (постійні) витрати підприємства представлені в таблиці 15.
Таблиця 15 ...
