56248 ТТД «93778489202976653585,932. Основна номенклатура: 2.1.Оборудованіе нефтегазоперерабатывающее«609283602869886474147,042.2.Нефтепромысловое обладнання «252242271425283980104,632.3.Прібори і засоби автоматизації« 25854216921160953,522.4.Ізоляція труб «104966410191861087837106,743.Среднеспісочная чисельність, всегоЧел.20292064197995,88 У т. ч. ППП« 19891999194097,054.Фонд оплати праці - всегоТ.р.347275364416383646105 , 285.Средняя заробітна плата, всегоРуб.142631471316155109,8
За виробництва нафтопромислового обладнання відхилення від плану було також у бік збільшення і склало 15555 т.р. (4,63%). У порівнянні з 2007 роком обсяг виробництва даного виду продукції збільшився на +31738 т.р., що було викликано збільшенням замовлень структурними підрозділами ВАТ «Татнефть».
Середньооблікова чисельність в 2007 році склала 2 029 осіб, що на 77 осіб більше планового показника (3,94%). У 2008 році цей показник становить тисяча дев'ятсот сімдесят дев'ять чоловік, і в порівнянні з 2007 роком він зменшився на 50 осіб. Відхилення плану від факту становить 4,22%.
Фонд оплати праці в 2007 році склав 347 275 тис. рублів. Цей показник у 2008 році виявився рівним 383646 тис.руб .. Звідси видно його збільшення в порівнянні з 2007 роком на 36 371 тис.руб., Що пов'язано зі збільшенням показника середньої заробітної плати на тисяча вісімсот дев'яносто два рубля. При порівнянні 2007 і 2008 років можна поспостерігати збільшення фонду оплати праці на 36 371 т.р., так як відбулося збільшення середньої заробітної плати персоналу.
Середня заробітна плата в 2008 році в порівнянні з попереднім збільшилася на тисячі вісімсот дев'яносто два рубля і склала 16155 рублів. Відхилення від плану йде в бік збільшення і у відсотках становить 109,8%.
. 5 План впровадження нової техніки і технології
Однією з форм планування науково-технічного розвитку підприємства є план технічного переозброєння виробництва.
Основним завданням плану розвитку підприємства є розробка комплексу заходів щодо підвищення технічного і організаційного рівня виробництва на основі широкого використання досягнень науки, техніки і передового досвіду.
План технічного розвитку та організації виробництва включає наступні розділи:
) освоєння виробництва нових видів і підвищення якості продукції, що випускається;
) впровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробничих процесів;
) вдосконалення управління, планування і організації виробництва;
) впровадження наукової організації праці;
) капітальний ремонт основних фондів;
) науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки;
) основні техніко-економічні показники рівня виробництва та продукції, що випускається.
У першому розділі передбачаються заходи по створенню та освоєнню випуску нових видів продукції, зняттю з виробництва застарілої продукції та підвищенню якості виробів, їх сертифікації.
У другій розділ включаються заходи щодо впровадження прогресивних технологічних процесів, нового високопродуктивного обладнання, комплексної механізації та автоматизації виробництва, модернізації діючого обладнання.
Удосконалення управління, планування і організації виробництва передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня спеціалізації і диверсифікації виробництва, вдосконалення організаційних структур, механізації та автоматизації управління і планування на основі застосування комп'ютерної техніки.
Планування та впровадження наукової організації праці включають заходи щодо вдосконалення розподілу і кооперації праці, організації та обслуговування робочих місць, впровадженню передових методів і прийомів праці, удосконалення нормування та оплати праці.
НДДКР плануються у зв'язку з розробкою нових видів продукції, машин, устаткування, ефективних засобів автоматизації виробничих процесів, передових технологій.
Розробка плану технічного розвитку та організації виробництва повинна випереджати розробку всіх інших розділів плану підприємства, так як цей розділ є обґрунтуванням багатьох його показників.
За всіма заходам, включених до плану, визначаються витрати, необхідні для їх виконання, призначаються виконавці та строки виконання, розраховується економія умовно річна і до кінця року, визначається вплив заходів на збільшення потужностей, зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення прибутку, підвищення техніко-економічного рівня виробництва продукції, що випускається.
