Td>
2
1.Количество робочих годин, необхідних для надання послуг, нормо-годин; 2.Средняя погодинна оплата, руб. 3.Ітого витрати з оплати праці, тис.руб. 4.Едіний соціальний податок за ставкою 26% з оподатковуваної бази, тис.руб. /Td>
200000 55 11000 2860
5.Ітого витрат, пов'язаних з оплатою праці, тис.руб.
13860
До подальшого розрахунку приймаємо:
1 рік - 13860 тис.руб.;
2 рік - 15250 тис.руб.;
3 рік - 16770 тис.руб.;
4 рік - 18450 тис.руб.;
5 рік - 20290 тис.руб.
Загальна кількість працівників: 105 чол.
Організаційна структура зображена на схемі 1 в Додатку № 1 (Стор.23)
8.4 Оцінка накладних витрат
Кошторис накладних витрат представлена ​​в табл.9
В
Таблиця 9
Кошторис накладних витрат на перший рік реалізації проекту (Тис.руб.)
Показники
Сума
1
2
1.Заработная плата допоміжного персоналу; 2. Заробітна плата управлінського персоналу; 3.Едіний соціальний податок; 4.Енергія і освітлення; 5.Амортізація основних фондів; 6.Вспомогательние матеріали; 7.Текущій ремонт; 8.Налог на майно; 9.Страхованіе; 10.Прочіе витрати
5574 2536 2109 4420 6396 2638 2000 1656 1500 315
11.ІТОГО накладні витрати
30145
Приймаються до подальшого розрахунку:
1 рік - 30145 тис.руб.;
2 рік - 33160 тис.руб.;
3 рік - 36475 тис.руб.;
4 рік - 40120 тис.руб.;
5 рік - 44135 тис.руб.
8.5 Кошторис собівартості наданих послуг
Всі попередні розрахунки зводимо в табл.10
Таблиця 10 (а)
Кошторис собівартості наданих послуг
Статті витрат
Роки реалізації проекту
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1.Прямие матеріальні витрати; 2.Прямое витрати, пов'язані з оплатою праці основного персоналу; 3.Накладние витрати
3990 13860 30145
4390 15250 33160
4830 16870 36475
5310 18450 40120
5840 20290 44135
4.ІТОГО собівартість наданих послуг
47995
52800
58175
63880
70265
Таблиця 10 (б)
Розрахунок собівартості одного номера
Показники
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
1
2
3
4
5
6
1.Обсяг наданих послуг, кімната-дні 2.Прогнозіруемая ціна 1 номера на добу, руб. 3. Собівартість наданих послуг, тис. руб. /Td>
32850 3200 47995
34493 3520 52800
36217 3872 58175
38028 4260 63880
39930 4686 70265
4. Собівартість 1 номери в добу, руб.
1461
1531
1606
1680
1760
5. Націнка,%
45,66
43,49
41,48
39,44
37,55
8.6 Розрахунок комерційних і управлінських витрат
Кошторис відображає очікувані витрати з прод...
