Показатель2011 год2012 годОтклоненіе +, -% Обсяг реалізації (без НДС)9257,810606,71348,9114,50Себестоимость7684,17868,5184,4102,40Выручка1573,72738,21164,5174,00Прочие доходи325,1482,2157,1148,32Прочіе расходи202,4313,7111,3154,99Валовая прібиль1696,42906,71210,3171,35Налогооблагаемая прібиль1696,42056,5360,1121,23УСН (6%) 101,7123,321,6121,23Чістая прібиль1594 , 61933,1338,4121,23
Рис. 3 Основні показники фінансово-економічної діяльності ТОВ «ОСТ-ВЕСТ», за 2011-2012 р.р. тис. руб.
Таким чином, зростання обсягу реалізації послуг у 2012 році склав 1348,9 тис. руб., зростання собівартості - 184,4, тис. руб., зростання чистого прибутку - 338,49 тис. руб.
Складемо зведену таблицю фінансово-економічних показників діяльності ТОВ «ОСТ-ВЕСТ», таблиця 7.
турагентство послуга економічний показник
Таблиця 7
Зведена таблиця фінансово-економічної діяльності ТОВ «ОСТ-ВЕСТ».
Найменування показателяЕд. ізм.2011 год2012 годОтклоненія +/-% Виручка (без ПДВ) Тис. руб.9257,810606,71348,90114,57СебестоімостьТис. руб.7684,17868,5184,40102,40Стоімость основних виробничих фондовТис. руб.360438,378,30121,75Чісленность работающіхЧел.14151,00107,14Фонд оплати трудаТис. руб.5178,245689,8511,56109,88Прібиль від реалізацііТис. руб.1594,61933,11338,51121,23Рентабельность виробництва% 2,07% 2,45% 0,00хРентабельность продажів% 1,72% 1,78% 0,00хПроізводітельность трудаТис. руб./чел.661,27707,1145,84106,93ФондоотдачаРуб.4,434,41-0,0299,57Средняя заробітна платаТис. руб.369,87379,329,45102,55
Як видно з таблиці обсяг реалізації послуг ТОВ «ОСТ-ВЕСТ» у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшився на 114,57%, прибуток від реалізації на 121,23% і склала 1933,11 тис. руб.
Основними конкурентом є такі бренди як Бюро подорожей «Орієнт», «Рвб-Алеан», «Орфей», «Мульти тур», «Дельфін», «Раена». Всього на російському ринку представлено 5 600 туроператорів і тур.агентств, в Москві налічується більше 3800 туроператорів і тур.агентств, з яких внутрішнім туризмом займаються близько 40.
Висновки
Основна діяльність підприємства спрямована на:
- туризм;
- оформлення виїзних віз і надання консультаційних послуг щодо їх отримання: правила оформлення віз, анкети, необхідні документи;
- страхування.
Чисельність штатних співробітників у порівнянні з 2011 роком зросла на 1 людину. У 2012 році був прийнятий на роботу додатково один екскурсовод. Фонд оплати праці співробітників виріс не значно.
Найбільш вагомою в структурі асортименту 2011-2012 року була група «Розважальний туризм» - 39,5% і 40,4% відповідно. Єдиною товарною групою, обсяги реалізації якої скоротилися в 2012 році, «Весільний туризм» - обсяг реалізації знизився на 24,9 тис. Руб. Крім того, по даній групі досягнуто максимальне зниження частки в структурі асортименту - на 2,7% в 2011 році. Товарообіг ТОВ «ОСТ-ВЕСТ» протягом року збільшився на 14,6% або на 1348,9 тис. Руб. На товарообіг ТОВ «ОСТ-ВЕСТ» безпосередньо впливають безліч факторів: собівартість зросла на 113,5% в 2012 році порівняно з 2011 р У грошовому вираженні в 2012 році найбільше зросли витрати на зарплату персоналу - на 511,56 тис. Руб. У 2012 році спостерігається зростання всіх статей витрат
Сильні і слабкі сторони бренду
. Присутність на ринку близько 10 років.
. Низька собівартість тур.путевкі (робота за прямими цінами з санаторіями і пансіонатами).
. Сезонні знижки та спеціальні пропозиції.
. Широкий асортимент (будь-який куточок Росії, Криму, Абхазії)
. Накопичувальна система знижок для постійних клієнтів.
6. Невисокий рівень обслуговування.
7. Невисокий рівень лояльності споживачів.
. Низька впізнаваність бренду у населення Росії (навіть у Москві).
. Відсутність чітких асоціацій пов'язаних з брендом, вагомих відмінностей від конкурентів, на думку споживачів.
Проблемою компанії є: чи не ефективна маркетингова діяльність; слабке стимулювання збуту послуг; низький ступінь охоплення ринку. Напрямком діяльності компанії має стати розширення ринку збуту послуг.
