рсональну відповідальність за ту чи іншу ділянку роботи.
ООО «ОСТ-ВЕСТ» завжди винагороджує відзначилися співробітників путівками, хорошими призами, тим самим мотивуючи їх до ефективної роботи. Просування по посади в організації відбувається часто, так як фірма з кожним роком розширюється. Загалом, керівництво організації завжди прагнути заохотити своїх співробітників, підвищуючи тим самим ефективність діяльності підприємства.
Таблиця 2
Штатний розклад ТОВ «ОСТ-ВЕСТ» за 2012 рік
ДолжностьКол-во человекОклад, тис. руб.за/плата за рік тис. руб.Генеральний діректор155,00660,00Руководітель відділу турізма140,00480,00Главний бухгалтер142,00504,00Менеджеры735,002940,00Экскурсоводы334,001224,00Уборщица112,00144,00Итого145952,00Социальные виплати (26%) 1547,52ФОТ5178,24
Таким чином, чисельність персоналу за 2011 рік становила 14 осіб, річний фонд оплати праці становив 5178,24 тис. руб., у тому числі соціальні виплати - 1547,52 тис. руб. [дані підприємства]
Таблиця 3
Штатний розклад ТОВ «ОСТ-ВЕСТ» за 2012 рік
ДолжностьКол-во человекОклад, тис. руб.за/плата за рік, тис. руб.Генеральний діректор157,00684,00Руководітель відділу турізма141,00492,00Главний бухгалтер143,00516,00Менеджеры736,003024,00Экскурсоводы435,001680,00Уборщица112,00144,00Итого156540,00Социальные виплати (30%) 1962,00ФОТ5689,80
Таким чином, чисельність персоналу за 2012 рік склала 15 чоловік, річний фонд оплати праці становив 5689,8 тис. руб., у тому числі соціальні виплати - 1962,00 тис. руб. [дані підприємства]
Чисельність штатних співробітників у порівнянні з 2011 роком зросла на 1 людину. У 2012 році був прийнятий на роботу додатково один екскурсовод. Фонд оплати праці співробітників виріс не значно
3. Економічні показники
Виручка від реалізації послуг за видами діяльності ТОВ «ОСТ-ВЕСТ» представлена ??в таблиці 4.
Таблиця 4
Структура асортименту і обсяг реалізації продукції, робіт, послуг ТОВ «ОСТ-ВЕСТ», тис. руб.
Асортиментні группи2011 год2012 годОтклоненіе +, -% Розважальний турізм3656,84285,2628,4117,2Рекреаціонний турізм888,71039,4150,7117,0Свадебний турізм1796,21771,3-24,998,6Спортівний туризм759,1784,925,8103,4Экотуризм999,81230,4230,6123,1Прочие1157,21495,5338,3129,2Итого:9257,810606,71348,9114,6
Рис. 2 Динаміка асортименту та обсяг реалізації продукції, робіт, послуг ТОВ «ОСТ-ВЕСТ» за 2011-2012 рр., Тис. Руб.
Найбільш вагомою в структурі асортименту 2011-2012 року була група «Розважальний туризм» - 39,5% і 40,4% відповідно. Єдиною товарною групою, обсяги реалізації якої скоротилися в 2012 році, «Весільний туризм» - обсяг реалізації знизився на 24,9 тис. Руб. Крім того, по даній групі досягнуто максимальне зниження частки в структурі асортименту - на 2,7% в 2011 році. [дані підприємства]
Товарообіг ТОВ «ОСТ-ВЕСТ» протягом року збільшився на 14,6% або на 1348,9 тис. руб. На товарообіг ТОВ «ОСТ-ВЕСТ» безпосередньо впливають безліч факторів:
Зниження доходів населення;
- погіршення екологічної обстановки в області (наявність шкідливих виробництв, відсутність жорсткого контролю за викидами і забрудненнями);
- сезонність (пори року, коливання атмосферного тиску);
- погіршення економічної і соціальної ситуації в регіоні (економічна криза, звільнення, погіршення рівня життя населення) і т.д.
У комплексі всі ці фактори забезпечують стійкий попит на турпоїздки. Аналіз структури та динаміки витрат ТОВ «ОСТ-ВЕСТ» можна провести на основі таблиці 5.
Таблиця 5
Структура собівартості реалізації послуг ТОВ «ОСТ-ВЕСТ» тис. руб.
Статті затрат2011 год2012 годОтклоненіе +, -% Постійні затратиЗарплата персонала5178,245689,8511,56109,88Соціальние виплати1547,521962414,48126,78Амортізація43,252,69,4121,76Ітого постійних затрат6768,967704,4935,44113 , 82Переменние затратиРасходи на рекламу58,967,48,5114,4Транспортние расходи82,596,714,2117,2Ітого змінних затрат141,4164,122,7116,1Всего витрат (повна собівартість) 6910,367868,5958,14113,8
З наведеної таблиці видно, що собівартість зросла на 113,5% в 2012 році порівняно з 2011 р У грошовому вираженні в 2012 році найбільше зросли витрати на зарплату персоналу - на 511,56 тис. руб. У 2012 році спостерігається зростання всіх статей витрат [дані підприємства]
Таблиця 6
Основні показники фінансово-економічної діяльності ТОВ «ОСТ-ВЕСТ», тис. руб.
...
