/>
Таблиця 3.14 - План збуту датчиків тиску Метран - 150
ПродуктОб'ем збуту на місяць, шт.Цена збуту, тис. руб.Метран - 150 CD71322, 860Метран - 150 CG71322, 860Метран - 150 TG65520, 640Метран - 150 ТА65520, 640
Сезонність має вкрай незначний вплив на збут продукції, яким можна знехтувати. Обсяг збуту, поданий у таблиці 3.14, розрахований, виходячи з обсягу продажів застарілого датчика Метран - 100, який на ринку буде замінений новим продуктом Метран - 150. Таким чином, відображені дані не враховують можливого завдяки відмінним технічним і експлуатаційним характеристикам зростання частки ринку і не є максимально можливою виробничою потужністю побудованої складальної лінії.
3.4.2 План виробництва
Прямі витрати на виготовлення одиниці датчика тиску Метран - 150 складаються з витрат на матеріали і комплектуючі і з відрядної заробітної плати, що розраховується як сума розцінок по здійснюваних в ході виготовлення продукту операціями. Набір операцій та комплектуючих варіюється залежно від моделі датчика і його конструктивного виконання.
Витрати на матеріали і комплектуючі і відрядну заробітну плату на одиницю продукції в розрізі моделей датчика представлені в таблиці 3.15:
Таблиця 3.15 - Прямі витрати на виготовлення одиниці продукції
ПродуктЗатрати на матеріали і комплектуючі, руб.Затрати на відрядну заробітну плату, руб.Суммарние прямі витрати, руб.Метран - 150 CD8750, 761,18811,8 Метран - 150 CG8414, 0790,328504,39 Метран -150 TG7858, 8990,97949,79 Метран - 150 ТА8578, 8394,178673
Собівартість продукції також включає непрямі витрати. Вони представлені в таблиці 3.16.
Таблиця 3.16 - Непрямі витрати проекту
Вид іздержекСумма, тис. руб.ПлатежіКомандіровкі150, 000Ежемесячно, протягом періоду производстваПроизводственные накладні расходи4601, 038Ежемесячно, протягом періоду проізводстваПоверка в центрі стандартизації та метрології (ЦСМ) 492,480 Щомісяця, протягом періоду проізводстваТранспортно-заготівельні расходи2300 , 519Ежемесячно, протягом періоду проізводстваРеклама20, 000Ежемесячно, з 7-го по 13-ий місяць
Виробничі накладні витрати розраховані на одиницю продукції як 20% від витрат на матеріали і комплектуючі, транспортно-заготівельні витрати - як 10%. Кожен вироблений прилад підлягає первинній повірці, вартість повірки ЦСМ становить 180 рублів за один прилад, загальна сума розрахована як добуток вартості повірки та загального обсягу виробництва. Рекламна кампанія Метран - 150 починається після випробувань дослідної партії, її проведення планується на інтернет-сайті компанії і в оновленому каталозі.
.4.3 План персоналу проекту
Підготовка складального виробництва інтелектуальних датчиків тиску Метран - 150 передбачає підготовку конструкторської документації (КД), виготовлення і кваліфікаційні випробування дослідної партії, сертифікацію, монтаж нового обладнання і створення промислової мережі розводок електроживлення. Ці роботи виконують члени команди проекту, вони трудяться лише на передінвестиційній та інвестиційної стадіях проекту. З початком виробництва датчиків тиску Метран - 150 до роботи приступає виробничий персонал підприємства...
