і співробітники функціональних підрозділів. На виробничій стадії найм основних робітників не потрібно, тому що достатня їх кількість вивільняється у зв'язку зі зняттям з виробництва частини моделей Метран - 100. Тобто витрати по їх заробітної плати некоректно ставити проекту. Однак проект вимагає залучення додаткових співробітників в функціональні відділи і несе витрати, пов'язані з цим. План персоналу проекту представлений в таблиці 3.17:
Таблиця 3.17 - План персоналу проекту
ДолжностьКолічество, чел.Заработная плата, руб.Періодічность виплатСлужба автоматізаціі217 000Ежемесячно, в період проізводстваСпеціаліст підтримки проізводства117 000Ежемесячно, в період проізводстваСпеціаліст інформаційних технологій117 000Ежемесячно, в період проізводстваСлужба качества117 000Ежемесячно, в період проізводстваМенеджер по закупкам217 000Ежемесячно, в період проізводстваНачальнік виробництва 120 000Ежемесячно, в період проізводстваТехнологі218 000Ежемесячно, в період проізводстваСлужба сервіса320 000Ежемесячно, в період проізводстваІнженер продаж120 000Ежемесячно, в період виробництва
На стадії серійного виробництва датчиків тиску до виконання обов'язків приступають інші співробітники в рамках матричної організаційної структури ЗАТ «ПГ« Метран ». Для здійснення робіт на цій стадії були найняті додаткові співробітники, вони також відображені в таблиці 3.17. Над реалізацією проекту в період серійного виробництва трудиться і безліч інших співробітників, проте їх обов'язки поширюються на кілька проектів, і витрати на їх заробітну плату некоректно ставити проекту.
Також необхідно сказати про те, що в період серійного виробництва датчиків тиску в цеху трудиться колектив робітників, що здійснюють безпосередньо збірку. Оплата їх праці є відрядної і, отже, не відбивається в плані персоналу, так як є прямими витратами на виробництво продуктів. Для виробництва Метран - 150 не планується найм додаткових робочих, так як складанням займатимуться співробітники, вивільнені в результаті зняття з виробництва застарілого Метран - 100. В середньому заробітна плата на місяць основного виробничого робітника становить 17 227 рублів і варіює залежно від того, які операції він виконує.
3.5 Фінансування проекту
Фінансування проекту з організації складального виробництва інтелектуальних датчиків тиску Метран - 150 планується здійснювати за рахунок власних коштів ЗАТ «ПГ« Метран ».
Таке рішення засноване на результатах аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Фінансовий аналіз діяльності підприємства в чотирирічної ретроспективі показав, що кожен рік значення накопиченої нерозподіленого прибутку зростає, що погіршує показники ділової активності, тому реалізація проекту за рахунок власних коштів має поліпшити фінансове становище підприємства.
Загальний обсяг фінансування проекту становить 56 500 000 рублів, при цьому потреби в залученні позикових коштів не виникає.
Частина коштів із загальної суми фінансування носить інвестиційний характер, на ці кошти купується необхідне обладнання, здійснюється його монтаж, набувається додаткове оснащення, створюється промислова інфраструктура електроживлення, формується обмінний фонд, купується обладнання для підвищення потужностей постачальників, ...
