ними документацією СМЯ
- виявлення областей потенційного поліпшення СМЯ
. Нормативна база попереднього аудиту: ГОСТ Р ІСО 9001-2011, ГОСТ Р 40.003-2005, Керівництво за якістю і документовані процедури системи менеджменту якості ЗАТ «Нафтопереробний завод»
. Терміни проведення аудиту: з 11.02.14 по 20.02.14.
. Список аудиторів: Афонічева А.В., Бондарева Е.Е.
5. Об'єкти аудиту
№Проверяемие подразделеніяПроверяемие розділи ГОСТ Р ІСО 9001-2011Время проверкіРуководітель групи з аудітуПредставітель перевіряється подразделенія15.02.20141 1Товарно-сировинної цех4.2, 6.4, 7.1, 7.2., 7.5.1, 8.3,8.4, 8.510. 00Бугайчук А.А.Пучков Микола Петровіч2 Господарський цех4.2, 6.4, 7.1, 7.5.1, 8.3,8.4, 8.510.30Бугайчук А.А.Чернишова Тетяна Іванівна
Начальник відділу управління якістю ЗАТ «Нафтопереробний завод» Польовий Е.В.
Далі представлені форми акта про невідповідності та звіту.
Акт №45678 від 15.02.2014 г
про невідповідність/ з амечаніі, виявленому в ході внутрішнього аудиту.
Частина 1:
Проверяемое підрозділ/процес: Господарський цех
Керівник групи аудиторів: Бондарева Е.Е.
Аудитори: Афонічева А.В., Бондарева Е.Е.
Дата перевірки: 15.02.2014 г
Частина 2:
Невідповідність (короткий зміст): пункт стандарту, щодо якої виявлено невідповідність:
Аудитор: Бондарева Е.Е. Дата: 15.02.2014 г
Керівник підрозділу Павлов А.В. Дата: 15.02.2014 г
Частина 3:
Коригувальні дії (короткий зміст):
Передбачувана дата виконання: 20.02.2014 г
Керівник підрозділу (підпис): Чернишова Т.І. Дата: 15.02.2014 г
Керівник групи аудиторів (підпис): Бондарева Е.Е. Дата: 15.02.2014 г
Частина 4:
Підтвердження усунення невідповідності:
Усунуто: ТАК
Зауваження:
Фактична дата виконання: 20.02.2014 г
Аудитор: Бондарева Е.Е. Дата: 20.02.2014 г
Стверджую
Заст. директора ЗАТ «Нафтопереробний завод»,
Відповідальний за систему менеджменту якості А.А. Молчанов
Звіт з внутрішнього аудиту системи менеджменту якості
. Дата проведення аудиту:
. Об'єкт аудиту:
. Підстава аудиту: плановий/позаплановий аудит
. Склад аудиторів:
. Мета аудиту:
. Результати аудиту:
. Рекомендації щодо усунення відхилень:
. Висновок з проведеного аудиту:
. Пропозиції щодо покращення:
. Повторний аудит провести:
Нач. відділу стандартизації
Керівник групи аудиту
Аудитори
Висновок
Процедура проведення внутрішніх аудитів може розроблятися на кожному з етапів побудови системи якості, тому вона не сильно залежить від існуючих процесів організації.
При розробці даної процедури організація може взяти за основу вимоги представлені в стандарті з проведення аудиту - ІСО 19011 «Керівні вказівки з аудиту систем менеджменту», або використовувати власні уявлення і досвід з аудиту.
Який би варіант організація не обрала, важливо щоб процес аудиту представлений у процедурі був зручний для застосування в умовах конкретної організації. Умови можуть бути пов'язані з режимом роботи організації, виробничими процесами, циклічністю випуску продукції та ін. Всі вони повинні бути враховані при розробці даної процедури.
Крім специфічних умов, які пов'язані з конкретною організацією, є і загальні елементи, які необхідно представити у процедурі проведення внутрішніх аудитів.
По-перше, в даній процедурі необхідно визначити, хто є відповідальним за організацію внутрішніх аудитів. Як правило, організація внутрішніх аудитів включає в себе визначення кандидатур внутрішніх аудиторів, складання річних планів аудиту, розробку графіків проведення окремих аудитів, підготовку наказів про проведення аудитів та інформування співробітників про терміни і час проведення аудит...
